Раздел 10 декларации по НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. fokin 17.04.15 13:18 Сейчас в теме

Люди добрые подскажите:
При проверке, декларация ругается на незаполненные "дата счет-фактуры, полученного от продавца" и "номер счет-фактуры, полученного от продавца".

Мы реализуем агентские услуги - документ РТиУ вкладка Агентские услуги, автоматом заполняется СчетФактура покупателю. Но там нет и некуда вписать "дата и номер счет-фактуры, полученного от продавца"

Может ктото уже по-новому работает
Где указать?
Подскажите

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. pavl_vs 17.04.15 13:32 Сейчас в теме

(1) fokin, посмотрите на этом же форуме, может и Вам ответ:
http://forum.infostart.ru/forum15/topic127831/

3. Alex_E 2369 17.04.15 13:41 Сейчас в теме

(1) fokin, Вопросы начали возникать, пишу сейчас помощник http://infostart.ru/public/345061/, хотел как раз объяснить, как комиссионера/агенты должны оформлять документы по НДС. Сейчас там выложено не готовое решение.

некуда вписать "дата и номер счет-фактуры, полученного от продавца"

- тут всё просто, есть "Отчет комитенту" в БП 2.0 и 3.0, в котором должны быть отражены все реализации агентских услуг (комиссионных товаров), на основании которых вводятся документы "Счет-фактура полученный" от принципала (комитента)...

4. fokin 17.04.15 14:05 Сейчас в теме

(3) Alex_E,

то есть на основании Реализации ТиУ создается "Отчет комиссионера (агента) о продажах" и далее уже Счет фактура?

где можно подробнее об этом алгоритме прочитать?

5. Alex_E 2369 17.04.15 14:18 Сейчас в теме

(4) fokin, Не на основании реализации, документ просто вводится и заполняется, откройте новый документ и нажмите F1:

Документ "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"

Документ предназначен для подготовки отчета комитенту (принципалу) о товарах и услугах, реализованных в рамках договора комиссии или агентского договора и выставления комитенту (принципалу) комиссионного (агентского) вознаграждения. Документ можно ввести на основании документа Поступление (акт, накладная).

Печатные формы
........................

Там вообще-то всё написано, но наверное включу в статью про помощник комиссионера, т.к. анализ звонков клиентов говорит, что это никто никогда не делал, а тут вдруг припёрло :-)

6. fokin 17.04.15 14:28 Сейчас в теме

(5) Alex_E,

Документ можно ввести на основании документа Поступление (акт, накладная).

У меня Реализация Товаров и Услуг, а не Поступление

7. Alex_E 2369 17.04.15 14:43 Сейчас в теме

(6) fokin,

У меня Реализация Товаров и Услуг, а не Поступление

так я же не говорю, что его надо вводить на основании:

Не на основании реализации, документ просто вводится и заполняется

.
На основании уже введенного документа "Отчет комитенту" вводятся счета-фактуры полученные, которых Вам не хватает для декларации...

8. NetKat 33 30.04.15 09:19 Сейчас в теме

Ребят, разобрались с ошибкой ? релиз 3.0.39.65. ругается на дату и номер. Помогает только ручная корректирвка движений. Но это же не вариант всегда так делать. Мы агенты. Покупаем товары, услуги-перевыставляем. В программе делаем Отчет комитенту о заакупках. Все реквизиты заполнены. Счет фактуры сделаны, но при проверки декларация по НДС ругается

9. serega3914 18.01.17 12:22 Сейчас в теме

Возникла проблемам с разделом 10 и у нас. У остальных как? релиз стоит последний.

10. nata_87 36 19.01.17 16:28 Сейчас в теме

в счет фактуре есть поле Номер счет-фактуры продавца, как он заполняется по умолчанию не знаю и заполняется ли вообще, но если вручную продублировать там номер СФ то все будет ОК)

Оставьте свое сообщение

E-mail: