Формирование декларации по НДС 2015

1. Vikulka06 15.04.15 11:12 Сейчас в теме
Добрый день! ВОт такая ситуация: у клиента в разделе 8 у двух контрагентов не указан код вида операции. Сч-фактур нет (так как документ старый, была свертка базы), строка заполняется из документа "взаиморасчет с контр по ндс". В документе взаиморасчетов нигде не указывается код вида операций, в регистрах тоже нигде нет движений. Как быть? может кто-ниб сталкивался?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Agema 16.04.15 00:30 Сейчас в теме
(1) Vikulka06,
...строка заполняется из документа "взаиморасчет с контр по ндс"

а где есть такой документ?
4. Vikulka06 16.04.15 08:33 Сейчас в теме
(2) Agema, этот документ в журнале документов по ндс. Попробуем предложенный Вами документ рассмотреть, спасибо.
3. Agema 16.04.15 00:32 Сейчас в теме
(1) Vikulka06, может поможет:
Документ "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" (Журнал Расчеты-НДС)
В учете иногда возникает необходимость принять НДС к вычету по операциям, неавтоматизированным документами, или аннулировать счет-фактуру по операциям, которые завершились до момента начала ведения учета в информационной базе. Основная проблема для реализации таких операций заключается в том, что все документы по учету входящего НДС (Счет-фактура полученный, Регистрация строки книги покупок) должны иметь документ-основание. Но в перечисленных выше случаях документа-основания нет.

Основное назначение документа "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" выступать в качестве документа-основания для документов Счет-фактура полученный и Регистрация строки книги покупок в таких операциях.

Документ проводок не формирует, а лишь содержит всю необходимую информацию для того, чтобы выступать в качестве документа-основания для документов по учету входящего НДС.

5. ruho 20.04.15 10:31 Сейчас в теме
БГУ 1.0 1.0.33.7

Ещё в пятницу создавали этот Объект, на его основании Счет Фактуру полученную и в 11 разделе эта счет-фактура не появилась. Даже после обновления. Может мы что то не так делаем? Код в счет-фактуре 04 - покупка по договору комиссии.
Как сделать так, чтобы счет фактура попала в 11 раздел?

Кстати, у всех в разделе 8 и 9 в колонке "Наименование и код валюты" пусто?
6. Yula89 2 23.04.15 16:00 Сейчас в теме
(5) ruho, а вид договора у контрагента какой? Для УПП было важно, чтобы счет-фактура полученный делал движение в РС "Журнал учета счетов-фактур" и там должно было быть заполнено поле "Счет-фактура выданный покупателю". Может у вас есть что-то похожее..
7. pavl_vs 23.04.15 22:24 Сейчас в теме
(6) Yula89, смените аватарку - отвлекает!
8. Vikulka06 30.04.15 08:16 Сейчас в теме
Спасибо всем за подсказки! Проблема решилась - в последних релизах БГУ 1.0 в документе "Формирование записей книги покупок" есть колонка в самом конце , где для таких документов можно проставить код вида операции.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот