Добрый день! ВОт такая ситуация: у клиента в разделе 8 у двух контрагентов не указан код вида операции. Сч-фактур нет (так как документ старый, была свертка базы), строка заполняется из документа "взаиморасчет с контр по ндс". В документе взаиморасчетов нигде не указывается код вида операций, в регистрах тоже нигде нет движений. Как быть? может кто-ниб сталкивался?
По теме из базы знаний
- Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015
- Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Налогоплательщик 8.3 (релиз 3.0.254.1) для последующего формирования декларации НДС 2015-2025
- Блок учета посредников во входящих Счетах-фактурах для 1С Бухгалтерский учет 7.7. Формирование Книги покупок и Декларации НДС с учетом посредников
- Загрузка данных из Excel в 1С Налогоплательщик и формирование файлов Декларации по НДС за 2015 года в формате *.xml 2015 года для налоговой
- Выгрузка книги продаж и книги покупок из "1С:УТ 11.5.7" в "Налогоплательщик ЮЛ" для сдачи новой формы декларации НДС
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Vikulka06, может поможет:
Документ "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" (Журнал Расчеты-НДС)
Документ "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" (Журнал Расчеты-НДС)
В учете иногда возникает необходимость принять НДС к вычету по операциям, неавтоматизированным документами, или аннулировать счет-фактуру по операциям, которые завершились до момента начала ведения учета в информационной базе. Основная проблема для реализации таких операций заключается в том, что все документы по учету входящего НДС (Счет-фактура полученный, Регистрация строки книги покупок) должны иметь документ-основание. Но в перечисленных выше случаях документа-основания нет.
Основное назначение документа "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" выступать в качестве документа-основания для документов Счет-фактура полученный и Регистрация строки книги покупок в таких операциях.
Документ проводок не формирует, а лишь содержит всю необходимую информацию для того, чтобы выступать в качестве документа-основания для документов по учету входящего НДС.
Основное назначение документа "Объект налогообложения для счета-фактуры полученного" выступать в качестве документа-основания для документов Счет-фактура полученный и Регистрация строки книги покупок в таких операциях.
Документ проводок не формирует, а лишь содержит всю необходимую информацию для того, чтобы выступать в качестве документа-основания для документов по учету входящего НДС.
БГУ 1.0 1.0.33.7
Ещё в пятницу создавали этот Объект, на его основании Счет Фактуру полученную и в 11 разделе эта счет-фактура не появилась. Даже после обновления. Может мы что то не так делаем? Код в счет-фактуре 04 - покупка по договору комиссии.
Как сделать так, чтобы счет фактура попала в 11 раздел?
Кстати, у всех в разделе 8 и 9 в колонке "Наименование и код валюты" пусто?
Ещё в пятницу создавали этот Объект, на его основании Счет Фактуру полученную и в 11 разделе эта счет-фактура не появилась. Даже после обновления. Может мы что то не так делаем? Код в счет-фактуре 04 - покупка по договору комиссии.
Как сделать так, чтобы счет фактура попала в 11 раздел?
Кстати, у всех в разделе 8 и 9 в колонке "Наименование и код валюты" пусто?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот