Декларация по НДС за 2015 год. Раздел 12

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. nosferat 13.04.15 13:43 Сейчас в теме

Пытаемся сдать новую декларацию НДС и столкнулся с проблемой выгрузки отчета.
Вылетает сообщение о том что не заполнен раздел 12

Текст ошибки при выгрузке:
Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: ****) Ошибок в отчете: 1
Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: ****) В отчете отсутствуют сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ (раздел 12)

Каких данных может не хватать 1с? куда копать?

есть 5 счет фактур. записи по ним в книгу продаж попадают. в 9м разделе СФ есть.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 13.04.15 17:08 Сейчас в теме

(1) nosferat, я написал в техподдержку про заполнение раздела 12.
Спросили почему Неплательщик НДС, ответил , а потом молчание.
Может быть Вы тоже запрос напишите?

3. nosferat 13.04.15 20:41 Сейчас в теме

(2) Agema, попробуем написать...

просто я хочу понять по каким данным он вообще заполняет 12 раздел...
Там по коду запутанно как-то все идет... пытался докопаться и дощел лишь до вызова книги продаж...
я как понял 12 раздел вообще заполняется по книге продаж... или нет?

4. naskat 11 15.04.15 08:58 Сейчас в теме

вы как нибудь прояснили информацию по 12 разделу? у нас обратная ситуация - мы плательщики ндс, а раздел 12 заполняется полностью по всем счетам фактурам

6. nosferat 16.04.15 08:44 Сейчас в теме

(4) naskat, у вас в БГУ он заполняется? какая версия БГУ?
забавно...
Я забыл сказать что у меня релиз 1.0.33.6.

(5) 27272, то есть я прав что он не заполняется вообще? я нашел заполнения до 9го раздела (9ый раздел это вызов книги продаж) а что дальше делается я не понимаю....

5. 27272 15.04.15 11:57 Сейчас в теме

Судя по описанию в обновлении 12 раздел вообще не заполняется.

В декларации заполняются:

раздел 2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента»;
раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации»;
раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;
приложение1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»;
раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;
приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж».

7. Agema 17.04.15 21:10 Сейчас в теме

Наконец!
Новое в версии 1.0.33.7

Декларация по НДС

Реализовано заполнение раздела 12 декларации по НДС.

Раздел 12 заполняется неплательщиками НДС, в случае формирования счетов-фактур с ненулевыми суммами НДС. Раздел 12 заполняется вместо разделов 3 и 9 декларации.

Неплательщиками НДС являются организации, использующие специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН и т.п.), а также организации, получившие освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.

Для того, чтобы программа могла определить какие разделы декларации нужно заполнять, в учетную политику учреждения добавлен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС».
Программа определяет неплательщика НДС по выполнению одного из условий:
1. В учетной политике установлена система налогообложения «Упрощенная»
2. В учетной политике включен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС»
Исправлены зарегистрированные ошибки.

Показать

Оставьте свое сообщение

E-mail: