19 марта 2015 года - интервью с Татьяной Васильевной Горкольцевой, Начальником отдела камерального контроля УФНС РФ по Ленинградской области
19 марта 2015 года, в программе "Готовые решения", будет давать интервью Татьяна Васильевна Горкольцева, Начальник отдела камерального контроля УФНС РФ по Ленинградской Области.
Мы постараемся осветить большинство нюансов новой декларации по НДС в 2015 году.
Если у вас есть вопрос, то напишите его в комментариях или проголосуйте за уже существующий.
Мы постараемся осветить большинство нюансов новой декларации по НДС в 2015 году.
Если у вас есть вопрос, то напишите его в комментариях или проголосуйте за уже существующий.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(281) HotLineNDS2015, Да, спасибо. Действительно такой отчет есть. Только почему-то в него не попадает "Код вида операции" (поле пустое). И в выгрузку оно не попадает. А при попытке проверить через интернет или отправить выдает ошибку "Индекс за пределами массива". Тупик, однако.
Уважаемый HotLineNDS2015! Если бюджетное учреждение принимает к вычету НДС не по всем видам деятельности, должны ли попадать в декларацию счета-фактуры по видам деятельности, по которым НДС не восстанавливается. Если да, то в какой раздел и как сделать, чтобы в разделе 3 суммы принимаемые к вычету не увеличивались?
Подскажите пожалуйста. При выгрузке отчетности выдает ошибку в дополнительной группе строк в строке 7 должны быть одновремменно заполнены иди пусты значения по кодам строк 170 200. Книга продаж формирутся правильно, все заполнено, не понимаю почему он так делает.
Здравствуйте.
гостиница продает услуги проживания через Биглион. как отразить в учете услуги, и каким образом Биглион попадет как посредник в книгу продаж . акт выполненных работ выставляется физическому лицу по выезду. Плательщиком услуги является Биглион, оплачивает гостинице услуги проживания за минусом агентского вознаграждения
гостиница продает услуги проживания через Биглион. как отразить в учете услуги, и каким образом Биглион попадет как посредник в книгу продаж . акт выполненных работ выставляется физическому лицу по выезду. Плательщиком услуги является Биглион, оплачивает гостинице услуги проживания за минусом агентского вознаграждения
Здравствуйте, поставщик находиться на Дальнем Востоке . Не возникнет ли проблем по входному НДС , так как возможно данные по поставщику в общую Федеральную базу ИФНС будут приходить с задержкой?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документооборот должен быть у комиссионера и комитента в случае возврата товара покупателем? Допустим комиссионер продал товар и отчитался комитенту за него, после чего покупатель вернул ему товар. Что должно быть в книге продаж и в книге покупок. Должны ли возвраты отражаться в документе Отчет комиссионера. У нас УПП 1.3 .... Заранее спасибо!
Предприятие работает на ЕНВД и ОСН, все счета фактуры полученные принимались к вычету пропорционально уд. весу ЕНВД и ОСН.
Как правильно поступить с 2015 года. Мы думаем, что в раздел 8 следует включить счета-фактуры полностью, а в строку 120 раздела 3, к вычету поставить только ту часть НДС которая приходится по уд. весу на ОСН. Правы ли мы?
Как правильно поступить с 2015 года. Мы думаем, что в раздел 8 следует включить счета-фактуры полностью, а в строку 120 раздела 3, к вычету поставить только ту часть НДС которая приходится по уд. весу на ОСН. Правы ли мы?
(306)
Мое мнение в графе 15 нужно также отражать частичную сумму по с/ф, как и сумму в графе 16.
Прокомментируйте пожалуйста.
в разделе 8 в графе 15 вы показываете общую сумму (с НДС) по счет-фактуре, а в графе 16 - сумму НДС, принимаемую к вычету
На каком нормативно-правовом акте основано ваше высказывание о том, что в графе 15 нужно указывать общую сумму? И как это соотносится с вашим сообщением в (300): с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично
Если покупатель одну и ту же с/ф будет принимать частично в разных налоговых периодах, каждый раз указывая полную сумму в графе 15, не возникнет ли проблема при проверке на сервере ФНС, что общая сумма, сложенная из Раздела 8 разных периодов, превысит сумму, заявленную покупателем один раз в Разделе 9?
Мое мнение в графе 15 нужно также отражать частичную сумму по с/ф, как и сумму в графе 16.
Прокомментируйте пожалуйста.
(384) victuan, (384) victuan, (306) HotLineNDS2015, в Постановлении 1137 в правилах ведения книги покупок в п.т написано:
"в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
"в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
Предприятие работает только на ОСН, оптовая торговля. В марте 2015 куплено, получены документы (накладные, счета-фактуры) и оплачены с расчетного счета полностью товаров для перепродажи на 4 млн руб. двумя поставками по 2 млн руб. Товар куплен для реализации ориентировочно в течение 2015 года. Фактическая реализация в 1 квартале 2015 составила 100 тыс руб. В Декларации по НДС получилась сумма к возмещению 595 тыс руб. Налоговая предлагает сдать уточненную декларацию, включив в нее только одну входящую сч-фактуру, и ТУ РАЗДРОБИТЬ НА ЧАСТИ В ПРЕДЕЛАХ НАЧИСЛЕННОГО НДС. В последующих периодах налоговая предлагает включать в книгу покупок одну и ту же счет-фактуру частями. Возможен ли такой вариант ?
ОАО выполняет функции застройщика при строительстве многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в соответствии с 214-ФЗ. Один из жилых домов был сдан в декабре 2014 г. Один из инвесторов затянул подписание актов приемки-передачи нескольких нежилых помещениий до марта 2015 г. ( на каждое нежилое помещение заключен отдельный договор долевого участия).В настоящий момент стоит вопрос о реализации инвестором права на вычет НДС. То есть ему необходим счет-фактура. А далее-комплекс вопросов: 1. Какой датой должен быть составлен счет-фактура? 2.Если он должен быть датирован мартом, то по каким правилам он должен быть выписан (или выписаны если нет возможности выписать сводный счет-фактуру) то есть как заполнить строки Продавец, Грузоотправитель, Наименование товара? 3. Должны ли документы быть составлены на каждое из передаваемых помещений, либо допустима общая пропорция? 4. Если выписывается сводный счет-фактура в марте 2015 г., то как это отразить в новой декларации по НДС?
(298) star48, правильно я понимаю, что в марте объект (нежилое помещение) было передано на баланс инвестору? В течение 5 дней после принятия объекта, застройщик должен выписать инвестору счет-фактуру. В данной ситуации напрашивается сводный СФ. Но надо учитывать, что законодательство не разъясняет, как заполнить сводный счет-фактуру. Поэтому для избежания рисков при принятии вычета НДС у инвестора, следует оформить по отдельному счету-фактуре, с указанием подрядчика в строке Продавец.
Бухгалтерия 2.0, в книге продаж доп листы сформированы- показаны, а в декларацию за 1 квартал в раздел 9.1 не попадают? в чем может быть проблема?(Дополнительные листы сформированы в 1 квартале, Фирма стала НДС с этого года.
(302) HotLineNDS2015, Дополнительные листы формируются за 1 квартал, доп. лист (не за корректируемый , а за текущий квартал) доп. лист в книге продаж он формирую, а в декларации нет в раздел 9.1 не попадает, или он туда не должен попадать? (если не должен то где я могу его посмотреть в декларации?).
Здравствуйте. Мы ведем Книгу покупок и продаж в ТиС 7.7 9.2(984 сейчас обновили). Раньше НДС сдавали через СБИС++ набивая вручную данные. Теперь же не получается загрузить КП к оператору, шаблоны не совпадают. При чем у нас еще ecxel 2003.
Вопрос:как быть? Как правильно выгрузить Книги из ТиС 7.7 и загрузить Книги в Сбис++, нужно ли обновлять ecxel?
Вопрос:как быть? Как правильно выгрузить Книги из ТиС 7.7 и загрузить Книги в Сбис++, нужно ли обновлять ecxel?
(317) Попросить у СБИС правильный шаблон и сравнить Ваш шаблон и их шаблон
и подогнать Ваш шаблон под Шаблон СБИС.
Если есть специалисты-программисты то заставить их за 24 часа сделать выгрузку
сразу в xml - это сложная задача за такое ограниченное время.
или искать на инфорстарте обработки которые преобразуют ваши данные в xml
искать специалистов которые все это сделают,
попробовать применить бесплатную программу налогоплательщик с сайта ФНС.
как то так.
и подогнать Ваш шаблон под Шаблон СБИС.
Если есть специалисты-программисты то заставить их за 24 часа сделать выгрузку
сразу в xml - это сложная задача за такое ограниченное время.
или искать на инфорстарте обработки которые преобразуют ваши данные в xml
искать специалистов которые все это сделают,
попробовать применить бесплатную программу налогоплательщик с сайта ФНС.
как то так.
уважаемый HotLineNDS2015,
сейчас есть письмо
ПИСЬМО ФНС России
от 23 марта 2015 г. N ГД-4-3/4550@
О НАПРАВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
не могли бы Вы какое либо соотношение ( касающееся раздела 9 )
расшифровать а то мы это прочитали но как-то все не очень понятно написано.
Как бы цель к следующей декларации встроить
в свою нетиповую конфигурацию некоторые из этих соотношений.
заранее спасибо за ответ.
сейчас есть письмо
ПИСЬМО ФНС России
от 23 марта 2015 г. N ГД-4-3/4550@
О НАПРАВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
не могли бы Вы какое либо соотношение ( касающееся раздела 9 )
расшифровать а то мы это прочитали но как-то все не очень понятно написано.
Как бы цель к следующей декларации встроить
в свою нетиповую конфигурацию некоторые из этих соотношений.
заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
При заполнении декларации по НДС в 1С Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.63.2) у нас не выгружается декларация. Пишет, что не заполнен ИНН и КПП.
Данный контрагент является иностранцем. У него стоит галочка "нерезидент" и значение ИНН и КПП =пусто. Что еще надо заполнить? Или как поступить в данной ситуации?
При заполнении декларации по НДС в 1С Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.63.2) у нас не выгружается декларация. Пишет, что не заполнен ИНН и КПП.
Данный контрагент является иностранцем. У него стоит галочка "нерезидент" и значение ИНН и КПП =пусто. Что еще надо заполнить? Или как поступить в данной ситуации?
(309) Lena_123, У меня тоже контрагент - иностранец, за которого я плачу НДС. Пишут, что "Проверка должна выдавать ошибку только в том случае, если Вы указываете неправильный код операции".
Проверка у меня по нему ошибки не выдает. В книге покупок он у меня с кодом видом операции - 01. Только вот не знаю - правильно ли.:)
Проверка у меня по нему ошибки не выдает. В книге покупок он у меня с кодом видом операции - 01. Только вот не знаю - правильно ли.:)
(315) Lena_123, Перепровела все свои операции. У нас с Вами, видимо, разные ситуации. Я покупаю услуги у иностранного поставщика. И как налоговый агент плачу за него НДС. Код у меня - 06. Он и встал в книге покупок и в книге продаж. Теперь декларация выгружается.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1) как быть с НДС по денежным документам (авиабилеты, приобретаемые у посредника).
При оприходовании билета указывается его стоимость с учетом налогов. НДС в сумме документа не выделяется, так как факт поступления денежного документа не является фактом принятия к учету товаров или услуг, право на получение которых предоставляет документ. НДС принимается к учету позднее - при регистрации авансового отчета сотрудника по командировке.
Посредник выставляет счет-фактуру с двумя строчками - в одной - стоимость билета с выделенным НДС, во второй - его комиссионное вознаграждение. Получается, что например, я регистрирую счет-фактуру в части комиссионного вознаграждения в этом квартале, а билет у меня на июнь. И сотрудник отчитается по нему - во втором квартале, т.е. НДС по этому билету по данной счет-фактуре я смогу предъявить во 2 квартале.
Не будет ли ошибкой-несовпадением сумма по этой счет-фактуре?
2) Мы - налоговые агенты. Начисляем и перечисляем НДС за иностранного поставщика. Потом выписываем счет-фактуру и берём этот НДС к зачету. ИНН и КПП у него, естественно, нет. Пройдет ли книга покупок с таким Поставщиком проверку?
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста:
1) как быть с НДС по денежным документам (авиабилеты, приобретаемые у посредника).
При оприходовании билета указывается его стоимость с учетом налогов. НДС в сумме документа не выделяется, так как факт поступления денежного документа не является фактом принятия к учету товаров или услуг, право на получение которых предоставляет документ. НДС принимается к учету позднее - при регистрации авансового отчета сотрудника по командировке.
Посредник выставляет счет-фактуру с двумя строчками - в одной - стоимость билета с выделенным НДС, во второй - его комиссионное вознаграждение. Получается, что например, я регистрирую счет-фактуру в части комиссионного вознаграждения в этом квартале, а билет у меня на июнь. И сотрудник отчитается по нему - во втором квартале, т.е. НДС по этому билету по данной счет-фактуре я смогу предъявить во 2 квартале.
Не будет ли ошибкой-несовпадением сумма по этой счет-фактуре?
2) Мы - налоговые агенты. Начисляем и перечисляем НДС за иностранного поставщика. Потом выписываем счет-фактуру и берём этот НДС к зачету. ИНН и КПП у него, естественно, нет. Пройдет ли книга покупок с таким Поставщиком проверку?
Большое спасибо!
(340) Snagri, при проверке будет анализироваться тот факт, чтобы сумма ндс к вычету по счет-фактуре у покупателя не превысила сумму ндс, начисленную продавцом. При этом данные будут накапливаться от периода к периоду. Так что никаких проблем в вашем случае я не вижу.
Помогите пожалуйста внести ясность в данную ситуацию:
Имеется следующий бизнес процесс:
ООО Ромашка(комитент, передаёт товары комиссионеру) -> ООО Торговый дом(комиссионер в свою очередь передает полученные товары на комиссию другому комиссионеру) -> Ozone. Ozone может продавать как Юр. Лицу так и розничному покупателю.
Вопросы:
Какие документы должен предоставить Ozone в компанию ООО Торговый дом, в случае продажи в розницу? Понятно, что отчет комиссионера, а счет фактура же не выставляется розничному покупателю? Что должен сделать ООО Торговый дом, с точки зрения бух учета, какие документы должны быть зафиксированы в Журнале учета выданных полученных счетов фактур? Какие документы должны быть предоставлены в компанию ООО Ромашка(понятно, что отчет комиссионера, а ещё что) от компании ООО Торговый дом? Что нужно отобразить в Журнале учета выданных полученных счетов фактур для компании ООО Ромашка? Какие документы нужно предоставить компании ООО Торговый дом от компании ООО Ромашка? И нужно ли что то предоставлять компании Ozone? И самый главный вопрос как это должно быть в 1С Бухгалтерии предприятия 3.0?
Аналогичные вопросы и со схемой когда продажа выполняется Юр. Лицу. На сайте ИТС есть статья, где описывается схема продажи через одного комиссионера и довольно подробно. А вот в случае, когда продажа выполняется с двумя и более количеством комиссионеров, вызывает затруднение. За ранее спасибо.
Имеется следующий бизнес процесс:
ООО Ромашка(комитент, передаёт товары комиссионеру) -> ООО Торговый дом(комиссионер в свою очередь передает полученные товары на комиссию другому комиссионеру) -> Ozone. Ozone может продавать как Юр. Лицу так и розничному покупателю.
Вопросы:
Какие документы должен предоставить Ozone в компанию ООО Торговый дом, в случае продажи в розницу? Понятно, что отчет комиссионера, а счет фактура же не выставляется розничному покупателю? Что должен сделать ООО Торговый дом, с точки зрения бух учета, какие документы должны быть зафиксированы в Журнале учета выданных полученных счетов фактур? Какие документы должны быть предоставлены в компанию ООО Ромашка(понятно, что отчет комиссионера, а ещё что) от компании ООО Торговый дом? Что нужно отобразить в Журнале учета выданных полученных счетов фактур для компании ООО Ромашка? Какие документы нужно предоставить компании ООО Торговый дом от компании ООО Ромашка? И нужно ли что то предоставлять компании Ozone? И самый главный вопрос как это должно быть в 1С Бухгалтерии предприятия 3.0?
Аналогичные вопросы и со схемой когда продажа выполняется Юр. Лицу. На сайте ИТС есть статья, где описывается схема продажи через одного комиссионера и довольно подробно. А вот в случае, когда продажа выполняется с двумя и более количеством комиссионеров, вызывает затруднение. За ранее спасибо.
(348) ateplouhov123, предлагаю такую схему:
1. Ozone на основании показаний лент ККТ выписывает счет-фактуру, от своего имени, покупатель -Розничные покупатели (для розницы). Регистрирует ее в Журнале в части 1, при этом в графах 10-12 указываются данные Торгового дома. Далее, вместе с отчетом Комиссионера Ozone передает Торговому дому копию счет-фактуры.
2. Торговый Дом на основании предоставленных данных, выписывает от своего имени СФ, покупатель - Розничные покупатели, регистрирует ее в Журнале в части 1 (при этом в графе 10-12 указываются данные Ромашки) и передает 2-ой экз. в Ozone, который, в свою очередь, регистрирует СФ в Журнале в части 2 (графы 10-12 не заполняются).
Торговый Дом составляет Отчет комиссионера и вместе с копией СФ передает все Ромашке.
3. Ромашка на основании предоставленных данных, выписывает СФ, продавец - Ромашка, покупатель Розничные покупатели. Передает 1 экз. Торговому дому, который регистрирует ее в Журнале 2 (при этом в графах 10-12 вносятся данные о субкомиссионере, в данном случае, Ozone).
И наконец, Ромашка регистрирует свой СФ в книге продаж.
Продумайте, пож-та, такой вариант. Если вы его примете, тогда предложу схему учета в 1С.
1. Ozone на основании показаний лент ККТ выписывает счет-фактуру, от своего имени, покупатель -Розничные покупатели (для розницы). Регистрирует ее в Журнале в части 1, при этом в графах 10-12 указываются данные Торгового дома. Далее, вместе с отчетом Комиссионера Ozone передает Торговому дому копию счет-фактуры.
2. Торговый Дом на основании предоставленных данных, выписывает от своего имени СФ, покупатель - Розничные покупатели, регистрирует ее в Журнале в части 1 (при этом в графе 10-12 указываются данные Ромашки) и передает 2-ой экз. в Ozone, который, в свою очередь, регистрирует СФ в Журнале в части 2 (графы 10-12 не заполняются).
Торговый Дом составляет Отчет комиссионера и вместе с копией СФ передает все Ромашке.
3. Ромашка на основании предоставленных данных, выписывает СФ, продавец - Ромашка, покупатель Розничные покупатели. Передает 1 экз. Торговому дому, который регистрирует ее в Журнале 2 (при этом в графах 10-12 вносятся данные о субкомиссионере, в данном случае, Ozone).
И наконец, Ромашка регистрирует свой СФ в книге продаж.
Продумайте, пож-та, такой вариант. Если вы его примете, тогда предложу схему учета в 1С.
Какие виды операций должны попадать в Раздел 12? Есть продажи "Без НДС" и другими ставками. Налоговики утверждают, что должны попасть только счета/ф с ставкой "Без НДС", Бух2.0 прописывает туда все.
При заполнении 8-го раздела в строках со счетами-фактурами с нулевым НДС проставляется полная сумма документа в графу 180 (Сумма НДС ...). Но даже если ее обнулить - выдает ошибку при печати/выгрузке, что не заполнены суммы НДС.
Как побороть эту проблему?
Релиз базы - 595 (1C-Бухгалтерия 7.7 Проф), рег.отчетность 15q1007.
Как побороть эту проблему?
Релиз базы - 595 (1C-Бухгалтерия 7.7 Проф), рег.отчетность 15q1007.
Здравствуйте. какой код вида операции должен стоять у Счета-Фактуры на Аванс полученный и на Аванс отработанный?
(325) HotLineNDS2015, К вопросу о кодах видов операций для Счетов-Фактур на авансы, уточнение: Если Счет-Фактура выписывается Частному лицу, при продаже например, подарочных Сертификатов и их "отаваривании", действует тоже правило: "для счетов-фактур на аванс предусмотрен код 02, а для вычета по таким счетам-фактурам (после отгрузки) - код 22." ?
Здравствуйте для организация которая подходит под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС))
Должна ли заполнятся строка 40 раздела 1 и строка 30 раздела 1 ?
Должна ли заполнятся строка 40 раздела 1 и строка 30 раздела 1 ?
(333) HotLineNDS2015, на вопрос по этой теме ниже ответила следующее (похоже, то ваш случай):
Специального функционала я не увидела. В результате формируется раздел 9, которого не должно быть, и заполняется строка 040 вместо 030.
Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
Специального функционала я не увидела. В результате формируется раздел 9, которого не должно быть, и заполняется строка 040 вместо 030.
Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
HELP! На этот момент у нас остался незакрытым следующий вопрос по возвратам.
Ситуация: товар вернули комиссионеру не по причине брака, комиссионер не вернул товар комитенту, а оставил товар у себя с целью дальнейшей продажи.
Вопросы:
1) Должны ли эти возвраты как-то отражаться в отчете комиссионера (периоды продажи и возврата разные) ?
2) Что должно быть в этом случае в журнале учета сч/ф у комиссионера? В часть 1 возврат от покупателя, в часть 2 ничего, т.к. комитенту товар не вернули?
3) Что должно быть в книге продаж и покупок у комитента - ничего, т.к. товар к нему не вернулся?
Заранее спасибо!
Ситуация: товар вернули комиссионеру не по причине брака, комиссионер не вернул товар комитенту, а оставил товар у себя с целью дальнейшей продажи.
Вопросы:
1) Должны ли эти возвраты как-то отражаться в отчете комиссионера (периоды продажи и возврата разные) ?
2) Что должно быть в этом случае в журнале учета сч/ф у комиссионера? В часть 1 возврат от покупателя, в часть 2 ничего, т.к. комитенту товар не вернули?
3) Что должно быть в книге продаж и покупок у комитента - ничего, т.к. товар к нему не вернулся?
Заранее спасибо!
(337) boks,
В вашем случае возврат качественного товара предусмотрен лишь договором между покупателем и комиссионером. А в договоре комиссии такого условия нет. Поэтому для вас такой возврат - это обычная покупка (Д41 К60). И соответственно, в отчете Комиссионера такой возврат не отражается, в его учете никак не проходит.
Вы не заполняете Журнал, а вносите сумму в книгу покупок.
В вашем случае возврат качественного товара предусмотрен лишь договором между покупателем и комиссионером. А в договоре комиссии такого условия нет. Поэтому для вас такой возврат - это обычная покупка (Д41 К60). И соответственно, в отчете Комиссионера такой возврат не отражается, в его учете никак не проходит.
Вы не заполняете Журнал, а вносите сумму в книгу покупок.
В дополнение , Товар не простой, комплект из 10 импортируемых позиций... Точно в эту длину не влазит, и что с номерами делать?
Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)
Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.
Если да то почему заполняется раздел 1 строка 040.
И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)
Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.
Если да то почему заполняется раздел 1 строка 040.
И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
Здравствуйте!
Комиссионная деятельность на закупку.
От поставщика получаем счет-фактуру, часть суммы которой идет на вычет, а часть - перевыставляется комитентам.
Книга покупок.
Код вида операции - 01;04.
Графа 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры" заполняется стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры.
Графа 16 - та часть сумму НДС, которая подается на вычет.
Журнал учета счетов-фактур. Часть 2. Полученные счет-фактуры.
Код вида операции - 04.
Код вида сделки - 1.
Графа 15 "В том числе сумма НДС по счету-фактуре" - та часть сумму НДС, которая перевыставляется комитентам.
Вопрос.
Как вы считаете, какое значение в таком случае следует ставить в графу 14 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего" второй части журнала учета счетов-фактур?
Комиссионная деятельность на закупку.
От поставщика получаем счет-фактуру, часть суммы которой идет на вычет, а часть - перевыставляется комитентам.
Книга покупок.
Код вида операции - 01;04.
Графа 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры" заполняется стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры.
Графа 16 - та часть сумму НДС, которая подается на вычет.
Журнал учета счетов-фактур. Часть 2. Полученные счет-фактуры.
Код вида операции - 04.
Код вида сделки - 1.
Графа 15 "В том числе сумма НДС по счету-фактуре" - та часть сумму НДС, которая перевыставляется комитентам.
Вопрос.
Как вы считаете, какое значение в таком случае следует ставить в графу 14 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего" второй части журнала учета счетов-фактур?
Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)
Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.
Если да то почему может заполняется раздел 1 строка 040.
И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)
Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.
Если да то почему может заполняется раздел 1 строка 040.
И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
(345) ServiceCloud, специального функционала я не увидела. В результате формируется раздел 9, которого не должно быть, и заполняется строка 040 вместо 030.
Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
День добрый! Подскажите, что нужно сделать для того, чтобы у меня в декларации заполнялся только журнал счетов-фактур, так как организация - неплательщик НДС, но посредник. В учетной политике система налогообложения - УСН (доходы), а в декларации заполняются 10 и 12 разделы?
(346) kontakt16as, вам вообще не нужно заполнять Декларацию. В Бухгалтерии 2.0 и 3.0 есть специальный Отчет по НДС в электронном виде, нажимаете Сформировать, выбираете Журнал. Вот этот Журнал вам и необходимо отправить в налоговую. Правда, срок сдачи был 20 апреля.
Есть реализации без НДС. Почему то не попадают счет-фактуры в книгу продаж и не попадают в 7 раздел декларации по ндс.
Бухгалтерия 2.0.64.21
Консультация Бит говорит, что нужно заполнять вручную. Действительно так или что-то все же нужно дополнительно вручную настроить? Одна -две счет-фактуры можно внести вручную, а если их много?
Бухгалтерия 2.0.64.21
Консультация Бит говорит, что нужно заполнять вручную. Действительно так или что-то все же нужно дополнительно вручную настроить? Одна -две счет-фактуры можно внести вручную, а если их много?
Благотворительный фонд покупает с НДС, реализует без НДС. Декларация по НДС будет в этом случае нулевой? В БП 3.0 не заполняются ни книга покупок ни книга продаж...
Добрый вечер!
В 1 кв. 2015г. был проведен зачет взаимных требований, в результате чего возникла обязанность по восстановлению суммы НДС , принятой ранее (в 2014г.) к вычету при получении авансового с/ф от поставщика. При формировании записей книги продаж (1С: 8.8 ЛВЗ) запись о восстановленной сумме НДС отражена в соответствующей закладке "Восстановление по авансам", а в раздел 9 Декларации данная строка попадает с правильным кодом вида операции - 21, НО с пустым полем в графе 3 "номер и дата счет-фактуры продавца", что вполне объяснимо - с/ф нет, т.к. обязательство прекращено зачетом, а не поставкой товара! Однако Декларация не выгружается, "ругаясь" именно на это поле в графе 3 - "В разделе 9 не указан номер счета-фактуры продавца в строке 1". Поясните пожалуйста порядок заполнения декларации по данному виду операций. СПАСИБО!
В 1 кв. 2015г. был проведен зачет взаимных требований, в результате чего возникла обязанность по восстановлению суммы НДС , принятой ранее (в 2014г.) к вычету при получении авансового с/ф от поставщика. При формировании записей книги продаж (1С: 8.8 ЛВЗ) запись о восстановленной сумме НДС отражена в соответствующей закладке "Восстановление по авансам", а в раздел 9 Декларации данная строка попадает с правильным кодом вида операции - 21, НО с пустым полем в графе 3 "номер и дата счет-фактуры продавца", что вполне объяснимо - с/ф нет, т.к. обязательство прекращено зачетом, а не поставкой товара! Однако Декларация не выгружается, "ругаясь" именно на это поле в графе 3 - "В разделе 9 не указан номер счета-фактуры продавца в строке 1". Поясните пожалуйста порядок заполнения декларации по данному виду операций. СПАСИБО!
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, формируем декларацию через регламентированную отчётность, Бухгалтерия 2.0.64.19. 8-ой раздел, в строках с возвратными счет-фактурами выставленными в предыдущий период, и попадающими в 1-ый квартал частично в 15-ом столбце проставляет полную сумму счета фактуры, а в книге покупок стоит другое число - часть этой суммы. Это правильно?
Оформлен возврат от розничного покупателя (на основании отчет о розн.продажах). В самом возврате стоит "Отражать в книге покупок" (счет-фактура не требуется).
При попытке выгрузить декларацию ругается, что в разделе 8 по этой строке возврата не указан номер счет-фактуры. Как быть?
При попытке выгрузить декларацию ругается, что в разделе 8 по этой строке возврата не указан номер счет-фактуры. Как быть?
Здравствуйте!
Поле с/ф "вх.номер" содержит значение - 20/95 "А"
При выгрузке кавычки не заменяются спец.символами и в результате строка xml-файла имеет вид
<КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="20/95 "А"" ДатаСчФПрод="12.12.2013" ...
что не соответствует стандарту.
Такой вид необходим принимающей стороне? Или это всё-таки ошибка?
Поле с/ф "вх.номер" содержит значение - 20/95 "А"
При выгрузке кавычки не заменяются спец.символами и в результате строка xml-файла имеет вид
<КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="20/95 "А"" ДатаСчФПрод="12.12.2013" ...
что не соответствует стандарту.
Такой вид необходим принимающей стороне? Или это всё-таки ошибка?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, продаем товар на экспорт по ставке НДС 0%.
Являемся комиссионером, при регистрации счетов-фактур от комитента по ставке НДС 0%,
они должны попадать в журнал учета счетов-фактур?
Являемся комиссионером, при регистрации счетов-фактур от комитента по ставке НДС 0%,
они должны попадать в журнал учета счетов-фактур?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, продаем товар на экспорт по ставке НДС 0%.
Оформляем корректировку реализации (на подтвержденную по нулевой ставке ранее реализацию) и корректировочную счет-фактуру,
почему корректировочная счет-фактура не попадает в книгу продаж?
Оформляем корректировку реализации (на подтвержденную по нулевой ставке ранее реализацию) и корректировочную счет-фактуру,
почему корректировочная счет-фактура не попадает в книгу продаж?
Добрый день!
Я ИП, на ОСН и ЕНВД.
Закупки идут не раздельными документами.
Ранее НДС считал от полученного дохода Книги доходов и расходов (рекомендация налоговой), т.к. если формировать книгу покупок и книгу продаж, всегда НДС к возмещению(закупка на ЕНВД тоже попадала в книгу покупок).
По новой форме декларации я должен отправить книгу покупок и книгу продаж, и подать НДС на возмещение, но реально ситуация другая, согласно книги доходов и расходов я получил доход, и должен заплатить НДС 18%
Мои Мысли отредактировать книгу покупок убрать из нее часть счетов-фактур? тоже вроде не правильно.
Подскажите как быть?
Как оформить правильно декларацию?
Я ИП, на ОСН и ЕНВД.
Закупки идут не раздельными документами.
Ранее НДС считал от полученного дохода Книги доходов и расходов (рекомендация налоговой), т.к. если формировать книгу покупок и книгу продаж, всегда НДС к возмещению(закупка на ЕНВД тоже попадала в книгу покупок).
По новой форме декларации я должен отправить книгу покупок и книгу продаж, и подать НДС на возмещение, но реально ситуация другая, согласно книги доходов и расходов я получил доход, и должен заплатить НДС 18%
Мои Мысли отредактировать книгу покупок убрать из нее часть счетов-фактур? тоже вроде не правильно.
Подскажите как быть?
Как оформить правильно декларацию?
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот