Не подставляется договор при выборе контрагента
По теме из базы знаний
- Печать договора из справочника Контрагенты для УТ 10.3 (Word)
- Многофункциональная выгрузка из 1С:УТ 11/ УТ 10 в 1С:БП2, БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
- Перенос документов из УНФ в Бухгалтерию 3.0
- Печать договоров по шаблонам для УТ 11, КА 2, ERP 2
- Комплексный контроль остатков. Для одного или сразу нескольких логически связанных регистров накопления. Универсальное решение уровня данных для контроля не только складских остатков
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
Была такая проблема.
Открываете любого контрагента.
Открываете закладку "Договоры".
Открываете договор. Закладка обмен данными.
Вид договора - выберете нужным. По умолчанию - "С покупателем", соответственно УНФ будет блокировать или ругаться при попытке подставить его в приходную накладную или другой документ заупки.
Т.е. для всех поставщиков нужно заменить Вид договора или добавить еще один. И не забудьте выбор договора по умолчанию. (6)
ЗЫ
Договор "С покупателем" будет "серым", если его пытаться выбрать из приходной накладной.
Была такая проблема.
Открываете любого контрагента.
Открываете закладку "Договоры".
Открываете договор. Закладка обмен данными.
Вид договора - выберете нужным. По умолчанию - "С покупателем", соответственно УНФ будет блокировать или ругаться при попытке подставить его в приходную накладную или другой документ заупки.
Т.е. для всех поставщиков нужно заменить Вид договора или добавить еще один. И не забудьте выбор договора по умолчанию. (6)
ЗЫ
Договор "С покупателем" будет "серым", если его пытаться выбрать из приходной накладной.
Проверка договоров на соответствие типов и принадлежности к организации делается только при наличии обмена и может быть отключена в настройках. а суть проблемы проста: либо в договоре указан тип "с покупателем", либо организация отличная от той, что указана в приходной накладной, если конечно учет ведется по нескольким организациям.
Самый простой вариант поиска проблемы - открыть отладчик и посмотреть процесс заполнения нужных реквизитов (сначала посмотреть как происходит заполнение в типовой демо-конфигурации, где именно возникает ссылка на договор, который должен быть подставлен в соответствующий реквизит, как именно и по каким условиям происходит заполнение реквизита документа и т.д., а потом всю эту цепочку пройти в рабочей конфигурации и увидеть разницу в происходящем, а потом уже делать вывод, что надо корректировать в данных).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот