1.
dchumach
10.02.15 09:14
Сейчас в теме
Организация перешла в другую ИФНС. Бухи ввели новую ИФНС в справочнике организаций. Всё ок.
Делаем закрытие месяца регламентной и рассчитываем налог на прибыль.
РегламентнаяОперация.МодульОбъекта
Процедура СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыльРасчетыСБюджетом
С федеральным бюджетом всё ровно. Происходит отбор по счету 68.04.1 в разрезе уровней бюджетов. Получаем СуммаНалогаПрошлыхМесяцев и по формуле
СуммаНалогаТекМесяца = Окр(БазаНалогаЗаГод * СтавкаФБ, ТочностьРасчета) - СуммаНалогаПрошлыхМесяцев;
получаем сумму налога текущего месяца. Всё ровно и никаких претензий.
Доходим до регионального бюджета.
Происходит выборка по 68.04.1 в разрезе УровниБюджетов и РегистрацияИФНС, но т.к. ИФНС то у нас на данный момент уже другая, то СуммаНалогаПрошлыхМесяцев=0 (в справочнике Организаций одна ИФНС, а в проводках прошлых месяцев другая).
В итоге СуммаНалогоТекМесяца берётся полностью от всей базы налога за год.
Всё в конечном итоге приводит к тому, что при расчете налога прибыль рассчитывается условный расход по налогу на прибыль и на 68.04.2 остаётся остаток и получается проводка Дт 99.09 Кт 68.04.2 "Перенос сальдо счета 68.04.2" и падают миллионы.
Если в справочнике организаций выбрать старую налоговую, то остатки находятся и всё закрывается ровно. Никаких проводок по 99.09
Бухгалтерия предприятия КОРП Бит.Финанс 2.8 (2.0.64.8/2.8.11.68.F)
В типовой КОРП модуль такой же.
Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите. Мож чего забыли сделать? Или так и должно быть?
