Номера счетов-фактур в книге продаж за 4 квартал 2014

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет 7.7

1. ivanova.tfm-invest 24.01.15 23:30 Сейчас в теме

Прошу помочь

При заполнении книги продаж за 4 кв. 2014 г. 1С (релиз 591) не выводит нули перед номером счетов-фактур. Ручная корректировка номеров в документе "Формирование книги продаж" не помогает.

Для книги покупок ручная корректировка номеров в документе "Формирование книги покупок" помогла.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Cooler 22 24.01.15 23:57 Сейчас в теме

Зачем вам эти нули? В журнале они нужны для автонумерации, а на печать не выводятся. Да и фактически счет-фактура № 00000001 и № 1 - это один и тот же документ. Или вы утверждаете обратное и у вас может быть вчера документ №1, а сегодня - №001?

3. ivanova.tfm-invest 26.01.15 00:09 Сейчас в теме

(2) Cooler, У нас "эти нули" как раз на печать выводятся. Покупатели получают счета-фактуры с "длинными" номерами.

Фактически при автоматической сверке номеров входящих и исходящих счетов-фактур (будет с 1 квартала 2015 года) - ЭТО РАЗНЫЕ НОМЕРА.

Интересует, почему книга не реагирует на изменения в регламентном документе - откуда она тянет номер?

7. Timesoft 271 26.01.15 12:25 Сейчас в теме

(3) ivanova.tfm-invest, Там обращение к глПреобразоватьНомерДок(Док.НомерДок), которое и обрезает лидирующие нули.

//*****************************************************************************
// глПреобразоватьНомерДок( <НомерДок>, <ВыводитьНули> ,<ВыводитьПрефикс> ) Экспорт
//
// Параметры:
// <НомерДок> - значение типа Строка - номер документа
// <ВыводитьНули>
// - число
// 0 - не выводить лидирующие нули
// 1 - выводить лидирующие нули
// <ВыводитьПрефикс>
// - число
// 0 - не выводить префикс
// 1 - выводить префикс
// 2 - выводить префикс сзади
//
// Возвращаемое значение.
// Строка - номер документа для печати

Показать

НО! точно такой алгоритм и в предыдущих релизах. Посмотрите книгу за 3 квартал

8. ivanova.tfm-invest 28.01.15 02:20 Сейчас в теме

(7) Timesoft, большое спасибо! Натолкнули на мысль. По крайней мере благодаря вашей подсказке избавились от печатания нуликов в фактурах в будущем...

У нас нестандартная внешняя печатная форма - подкрутили два года назад типа (как смогли - так и спели)... "Поют как могут" бухи - не "знатоки кодов".

Номера, действительно, обрезались всегда... Но, на это не заморачивались (налоговики не вязались).

Если не сочтете за наглость - может еще идейку... А то в ветке по этой теме сплошной прогон воздуха, и методологически-теоретические измышления...

Вопрос про формирование книги ПОКУПОК:

В нее вместо номеров платежек по авансовым счетам-фактурам (код операции 02) при зачете 1С ставит НОМЕР ДОКУМЕНТА (естественно обрезанный), причем любого, который выбираем в качестве документа оплаты в регламенте (Формирование записей книги покупок).

Выбираем счет-фактура - в книге в графе 7 НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ. Кстати этот тип документа ставится 1С автоматом...
Выбираем выписка - в книге в графе 7 НОМЕР ВЫПИСКИ...

НОМЕР ПЛАТЕЖКИ-ТО ГДЕ!!!

Согласитесь - что-то здесь не то... Не докручено в алгоритме 1С 7.7 что-то...

6. Timesoft 271 26.01.15 12:14 Сейчас в теме

(2) Cooler, На печать они выводятся в типовой.

4. Cooler 22 26.01.15 00:43 Сейчас в теме

Интересует, почему книга не реагирует на изменения в регламентном документе

"Интересно - за углом: как пойдешь - налево" (с)

откуда она тянет номер?

Это можно выяснить анализируя код отчета. Вы хотите, чтобы кто-то это сделал за вас?

9. ivanova.tfm-invest 28.01.15 02:22 Сейчас в теме

(4) Cooler, сходите пожалуйста, посмотрите...

5. KontoraB 26.01.15 10:50 Сейчас в теме

может там разный тип номера - в одном случае число ( не позволяет перед единицей ставить нули ) а в другом случае строка

10. CheBurator 2712 28.01.15 03:13 Сейчас в теме

Включаем мозг
Иногда это требуется
С трудом представляю себе платежки по авансовым счф
Авансовые счф по платежкаи представляю себе гораздо легче

Оставьте свое сообщение

E-mail: