вопрос во ведению журнала счет фактур при комиссионной торговле. бух 3.0 при возврате

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. scream 33 17.12.14 15:27 Сейчас в теме

со стороны комиссионера

1.Создал реализацию.
2.На основании создаю счет фактура выданная

3.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок

4.создаю Отчет комитенту о продажах
5.на основании создаю счет фактуру полученную от комитента
+ указываю что это по счет фактуре покупателю из п.2

6.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 2. Полученные счета-фактуры

все ок

7. Нужно оформить возврат от покупателя
Создаю документ "Корректировка реализации"
8. на основании кооректировки
корректировочный счет счет фактура выданный
9.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок

10. но как оформить корректировку счет фактуры полученной не понятно
вот и весь вопрос, на основании какого документа и в каком порядке оформлять что бы запись появилась в Часть 2. Полученные счета-фактуры

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
scream (10.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

8. grandexpert 26 10.04.15 18:20 Сейчас в теме

(1) scream,
Скажите, пожалуйста, как решили вопрос? аналогичная проблема. как оформить корректировку счет фактуры полученной, чтобы она попала в журнал часть 2.

2. scream 33 17.12.14 15:27 Сейчас в теме

по аналогии с реализацией

сделал корректировку поступления товаров
когда на основании создаю счет фактуру корретировочную полученную

то вылазит сообщение, что сначала нужно на поступление сделать счет фактуру (на первоначальное)
но первоначальное поступление комиссионного товара, на основании него счет фактура не создается

ступор

3. scream 33 17.12.14 15:28 Сейчас в теме

по аналогии со счет фактурами полученными
хотел сделать на основании отчета коммитенту.
но на основании отчета коммитенту вообще создать не получается корректировку счета фактуры полученной

нужные идеи куда копать

4. lobodanat 18.12.14 13:38 Сейчас в теме

Доброго дня! Посмотрите, пожалуйста, есть ли в ваше программе документ Корректировка поступления. Его надо заполнить путем выбора документа поступления. Выбрать операцию "По соглашению сторон". Внизу документа можно зарегистрировать корректировочный счет-фактуру. Поставить галку восстановить НДС в книге продаж. Затем провести документ Формирование записи книги продаж. Попробуйте.

6. scream 33 24.12.14 15:16 Сейчас в теме

(4) lobodanat,
дело в том, что поступление комиссионного товара
и сч. фактура не делается по нему.

соответственно по корректировке такого поступления тоже счет фактура не создается

5. lobodanat 18.12.14 13:38 Сейчас в теме

Этот документ Не на основании поступления. А именно надо создать его.

7. lobodanat 25.12.14 16:38 Сейчас в теме

Каким документом оформлено у Вас поступление комиссионного товара? Я предлагаю оформить не счет-фактуру на основе поступления. А создать сначала документ корректировка поступления. И уже в этом документе создать счет-фактуру.

9. МирославаЯсная 10.07.15 10:08 Сейчас в теме

Кто-нибудь решил вопрос?

10. Olga63 11.07.15 00:05 Сейчас в теме

На возврат товара (исключение брак) не может быть оформлен корректировочный счет-ф, это уже реализиция от бывшего покупателя. Может быть, от этого и отталкиваться.

11. progr-2008 118 11.07.15 01:44 Сейчас в теме

При возврате поставщик составляет корректировочный счет-фактуру в двух случаях. Первый — когда покупатель не успел принять товар к учету (письмо ФНС России от 05.07.12 № АС-4-3/11044@). Второй — когда покупатель не является плательщиком НДС (письмо Минфина России от 16.05.12 № 03-07-09/56). Во всех других случаях при возврате оформляется так называемая «обратная реализация», то есть покупатель выставляет «обычный» счет-фактуру от своего имени.

12. Olga63 11.07.15 17:39 Сейчас в теме

(11) progr-2008,
Речь идет о состоявшейся реализации. А "неплательщик НДС" и "непринятые к учету товары" место не имеют в данной ситуации.

13. progr-2008 118 11.07.15 17:59 Сейчас в теме

(12) Olga63, я про возможные варианты в общем случае.

Оставьте свое сообщение

E-mail: