Восстановление НДС В КА

Документ Восстановление НДС относится к экспорту, и восстанавливает НДС распределенный на экспорт. Попробуйте восстановить ндс документом Списание НДС.

100% схему я не помню, но навскидку скажу направление в котором стоит посмотреть.
1. Обязательное условие - необходимо запускать обработку "Проведение по регистрам НДС" и реагировать на сообщения типа "Не могу списать для целей учета НДС".
2. Документ "Распределение НДС косвенных расходов" - предназначается для включения части НДС в затраты пропорционально квартальным оборотам по деятельности с НДС, ЕНВД...

Подскажите, еще , пожалуйста , по поводу возврата от розничного покупателя. Ранее восстановленную сумму на сколько я понимаю мы можем при возврате те от покупателя и перемещении в опт опять отразить в книге покупок. В самом документе возврат от покупателя есть возможность указать ставку НДС, способ отражения в книге покупок, и эта сумма отобразится в книге покупок. Но смущает сумма НДС. Восстанавливали мы НДС с покупки, а при возврате –то уже будет ндс с суммы продажи, и соответственно в книгу покупок попадет сумма больше, чем мы первоначально к вычету принимали.
Ну, например купили товар за 100 руб. Отобразили в книге покупок 18 руб, Продали в розницу за 200 руб , восстановили 18 руб (отобразили в книге продаж) . Затем покупатель нам вернул этот товар, мы оформляем возврат на 200 руб. Что делать с НДС ? Если его выделим, то он уже будет 36 рублей, и попадет в книгу покупок. На сколько это правильно ?. Перелопатила кучу информации в просторах интернета и дочиталась до того, что возврат от покупателя классифицируется как покупка. Но если как покупка, то она же уже без НДС должна быть ? Ну в общем, запуталась. Подскажите, кто в теме. Спасибо.

Не смогу ничего сказать про особенности возвратов при ЕНВД (так как почти никогда с этим не сталкивалась).
При ОСНО продажа розничным покупателям и НДС такова:
1) купили за 100 руб (18 рублей - в книгу продаж, приняли к вычету)
2) продали за 200 руб (36 рублей - в книгу продаж, начислили к уплате)
3) возврат от покупателя по 200 рублей (с НДС варианты)
Варианты разные, есть много публикаций. Наиболее распространенные варианты для покупателя неплательщика НДС (то есть покупателя который не предоставляет счет-фактуру за возврат):
а) вернул всю партию товара, в возврате указываем док продажи (РТУ), счет фактура не требуется, 36 рублей в книгу покупок
Минус варианта - может "криво" сесть себестоимость возвращенного товара из-за особенностей данной операции при РАУЗ.
б) возврат с выдачей денег покупателю наличкой (есть номер и дата чека на возврат), указывать документ РТУ для целей НДС - не обязательно, 36 рублей в книгу покупок
в) возврат части товаров без возврата денег наличкой (типа обменяйте эту штуку на аналогичную) - самый плохой вариант, так как по законодательству необходимо выставлять корректировочный счет-фактуру с уменьшением количества проданных товаров, а данная операция может криво сесть на себестоимость вернувшегося товара, поэтому приходится делать корректировку только для НДС + возврат только для кол-ва (короче тушите свет).

Самый оптимальный вариант для торговли - б). Если есть возможность старайтесь все приводить к нему. Внушите менеджерам, что если розничный клиент хочет обменять товар (даже с доплатой), то нужно делать просто документы "Возврат + РТУ + ПКО на разницу", а "Возврат и РКО (на сумму возврата) + РТУ и ПКО (на сумму нового товара). Тогда можно НДС спокойно кидать в книгу покупок. Были случаи когда из-за лени менеджеров (лишний раз чек распечатать) и нежелания бухгалтерии возиться с корректировками (а там действительно темный лес в том числе из-за "особенностей" себестоимости возврата) контора вынуждена была вообще не принимать НДС с возвратов (в документе возврата снимать признак учета НДС).

В принципе разобралась, как только в этом документе в качестве счет фактуры указала документ отражение НДС к вычету, а не оприходование, то все нормально стало распределяться. Тогда другой вопрос возник : есть ли какой нибудь более болезненный способ вода остатков по заполнению этого документа ?. То есть это надо знать каждую партию по которой остаток есть, и суммы ндс по этой позиции. Это торговля продуктами, кол-во наименований большое. В описании к документу ничего значащего по заполнению не написано.