Добрый день.
Док. списание с расчетного счета, вид операции "перечисление налога", ДТ 91.02, прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы), Основная система, принять к НУ-да.
Как правильно сделать операцию что бы она автоматом попала в КУДИР в графу 7? в гр.6 попадает...
Спасибо.
Операцией вручную Д91.02 Прочие внереализационные доходы и расходы, К68.10 это начисление налога, ставите суммы, а потом уже списание с расчетного счета проводки Д68.10 К51
(4) SElenity, а если бух сразу хочет на 91.02 списывать, это не правильно? я проанализировал, таких начислений по налогам бухгалтер в программе вообще не делала, а тупо в КУДИР вручную ставила.
в принципе наверное и так можно, только у меня ни так ни так не попадает он в 7 столбец, видимо просто эти расходы не могут считаться правомерными, можно и вручную подправить конечно, но потом если что при проверке могут придраться к тому что не правомерно применили вычет, http://www.nachbuh.ru/subscribe-usno/rasxody-ne-uchityvaemye-pri-uproshhennoj-sisteme-nalogooblozheniya.html вот тут почитайте, там написано что пошлина не является налогом и не может быть принята к расходам, и тем самым к уменьшению налоговой базы. список расходов которые можно принимать есть в статье 346.16 НК РФ
(6) SElenity, Как то там это скользко написано.... Речь вроде про патенты. У меня Госпошлина на разрешение и привличение на работу ИРС. Но суть не в этом, как программу заставить имея только документ списания с р/с, внести запись в КУдир?
(7) Spirit11, если принудительно, то в документе списания вверху КУДИР, снимаете галку про автоматическое определение, и в строке Расходы, "в том числе принимаемые" ставите ту же суму что и "ВСЕГО"