Корректировка реализаций прошлого периода

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 1.х Платформа 1С v8.3

1. Sabfir 14.08.14 13:02 Сейчас в теме

Доброго времени суток. Первый раз столкнулся с корректировкой реализации прошлого периода.
Проводим документ - корректировка реализации по согласованию сторон, ставим галку - БУ прошлого периода закрыт для корректировки
Суть проблемы........... не сходится БУ и НУ.
Реализацию прошлого периода уменьшаем , НДС 10 %

Делаем проводки
ДТ КТ БУ НУ НУ
Д 41.01 К 91.01 прочие доходы (расходы) 102,00 102,00 102,00
Д 91.02 прочие доходы ( расходы) К 62.01 121,50 110,45 121,50
Д 19.09 К 91.01 прочие доходы ( расходы) 11,05
Д 68.02 К 19.09 11,05

Соответственно не сходятся БУ и НУ 91,01 и 91,02
Подскажите как решить эту проблему.............

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. pavel06 2 19.08.14 14:57 Сейчас в теме

Сделал для эксперимента, т.к. мы таких корректировок не делаем.
Уменьшил реализацию вполовину, НДС 10%
Не понял, что у Вас не сходится, в журнале по НУ у меня Дт 41.01 Кт. НЕ.04 Сумма соответствует
проводке Дт.41.01 Кт 91.01 журнала БУ
Проводки Дт 68.02 Кт 19.09 нет вообще в журнале БУ
Дт 19.09 Кт 91.01 на сумму скорректированного НДС

Вторая проводка в журнале НУ
Дт НЕ.03 Кт ПВ

Оставьте свое сообщение

E-mail: