Не закрывается 25 счет по НУ

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3

1. nedopro 28.07.14 09:07 Сейчас в теме

Доброго времени суток.
При закрытии месяца 25 счет по БУ закрывается, а по НУ нет. Подскажите какие настройки проверить.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. I_r_a 28.07.14 09:12 Сейчас в теме

(1) nedopro, вид расхода у статьи затрат? не закрываетя по определенному подразделению, по статье затрат?

3. nedopro 28.07.14 09:17 Сейчас в теме

(2) I_r_a, Вид расхода - материальные. В организации 1 подразделение, на 25 одна статья.

4. I_r_a 28.07.14 09:33 Сейчас в теме

(3) nedopro, контроль последовательности делали? либо смотрите по контролю БУ - (НУ+ПР+ВР), может ручные проводки были.

5. nedopro 28.07.14 09:40 Сейчас в теме

(4) I_r_a, Все последовательности проведены.Получается вся сумма уходит на ПР. В 2013 году все закрывалось по НУ, никаких различий не вижу.

6. I_r_a 28.07.14 10:29 Сейчас в теме

(5) nedopro, не закрывается весь 25 или определенная сумма? если какая-то сумма, посмотрите от какого документа она пришла, что там может быть не так.

8. nedopro 28.07.14 11:33 Сейчас в теме

(6) I_r_a, вся сумма по 25 НУ закрывается на ПР, по сравнению с прошлым периодом все заполнено так же, но там закрывалось на НУ.
(7) ben19791010, в регистрах методы опр-я прямых расходов в НУ статьи никакие не заполнены, только Виды расходов НУ и счета.
методы рапред общехоз и общепроизв затрат указана только база распределения, остальное пусто.

7. ben19791010 28.07.14 10:37 Сейчас в теме

(1) nedopro, посмотрите стоит ли что по этой статье в регистрах методы опр-я прямых расходов в НУ и методы рапред общехоз и общепроизв затрат? Проводки посмотрите при списании материалов в пр-во...есть ли там движения по НУ? Может в счетах учета номенклатуры проводки глянуть еще?

11. Anchoret 60 24.02.15 15:56 Сейчас в теме

(1) nedopro, Вы решили проблему? А то у нас сейчас возникла такая же ситуация - затраты на 25 собрались в НУ, а закрылись в ПР

12. nedopro 27.02.15 10:48 Сейчас в теме

(11) Anchoret, проблему решили, если память не изменяет что-то было в РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" или "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете". А вот что именно...

13. Anchoret 60 03.03.15 11:38 Сейчас в теме

(12) nedopro,
Тоже решили
Не был заполнен регистр "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" на 2015 год, заполнил регистр и счет закрылся замечательно

9. ben19791010 29.07.14 08:15 Сейчас в теме

-в регистрах методы опр-я прямых расходов в НУ статьи никакие не заполнены,
попробуйте заполнить по мат расходам этот регистр...Попробуйте еще заполнить для списываемой номенклатуры счет учета номенклатуры. ПР=постоянная разница???

10. sovenok 30.07.14 14:49 Сейчас в теме

Отталкивайтесь от того - прямые это расходы или косвенные. Если прямые, то они должны быть заполнены в регистре в учетной политике (в двойке это раздел налога на прибыль и там они заполняются автоматически по НК РФ).
Если косвенные - то аналогично. Прямые закрываются без проблем обычно. При закрытии косвенных надо смотреть на базу распределения.
Если в прошлые месяца было все хорошо и операции совершались те же самые, то смотрите, есть ли она - база распределения на 20 счете по тем же субконто.

14. almari 26.07.16 10:38 Сейчас в теме

Добрый день!
Тоже только столкнулись с такой же проблемой. Решение - создать учетную политику на текущий год (это рекомендует сам разработчик даже если по факту ничего в учетной политике не менялось). Далее заполняем регистр "Методы определения прямых расходов в НУ" на текущий год. Заново закрываем нужные периоды. Все это сработает если эти расходы мы относим в налоговом учете к прямым.
Если же данные расходы мы относим к косвенным (см. свои настройки регистра "Методы определения косвенных прямых расходов в НУ") то в учетной политике на закладке "Затраты" жмем кнопку "Косвенные расходы" и проверяем методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных затрат, понимаем, почему у нас нет базы распределения на интересующий период.

15. Sol 54 26.07.16 18:17 Сейчас в теме

(14) в ред. 3.0 уже давно не требуется копировать учетную политику на каждый год и перезаполнять "Методы определения прямых расходов в НУ". в ред. 2.0 это нужно делать.
Видимо у вас они (методы) были просто не заполнены.

16. nikiforovd 26.04.18 09:59 Сейчас в теме

(15)

е давно не требуется копировать учетную политику на каждый год и перезаполнять

в ред 3.0 до сих пор требуется копировать! не закрывался пока не скопировали.

17. HobbitT 27.04.18 12:20 Сейчас в теме

(15) Копировать и в тройке надо. Не однократно сталкивалась с ситуацией когда НУ начинал глючить. Причем были казусы с предприятием которое имело учетку только на 2016 год. Весь 2017 год закрывался нормально, а в 2018 - ни в какую. Бух грешила на обновление. На копии обновленной базы перезакрывали 17 год - тип-топ, а 2018 год косяк. Для прикола добавили учетку 17 года - и 17 и как ни странно 18 год начали считаться нормально. Так чтобы не натыкаться на головоломки проще не забыть скопировать учетку.

Оставьте свое сообщение

E-mail: