Частично закрывается 25 счёт.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. applesound 1 24.07.14 17:52 Сейчас в теме

Вот незадача такая произошла. Делаю закрытие месяца и тут вдруг 25 счёт закрылся частично по НУ. Самое обидное что частично не полностью, пусть бы не закрылся совсем тогда-б грешил на регистр МетодыОпределенияПрямыхРасходов. А в данном случае?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. SaschaL 25.07.14 07:28 Сейчас в теме

(1) applesound, А по каким именно статьям затрат не закрылся? Удалось определить

3. applesound 1 25.07.14 13:05 Сейчас в теме

(2) SaschaL, вид расхода Оплата труда

4. applesound 1 25.07.14 13:40 Сейчас в теме

с 25 на 20 счёт не ушла сумма по НУ, которая пришла на 25 счёт проводкой Дт25 Кт96

5. Gray-SV-02 25.07.14 14:24 Сейчас в теме

проверьте соответствие подразделений 20го и 25го счетов

6. applesound 1 25.07.14 14:47 Сейчас в теме

Дело в том, что по этой статье в БУ учёте всё ОК. По НУ списывается сумма частично. Мне кажется что здесь как-то замешены Резерв по оплате предстоящих отпусков. Сумма резерва не включается базу по налогу на прибыль, потому и не списаывается с 25 счёта и остаётся висеть как постоянная разница.
Подскажите если где ошибся,а то в НУ ещё пока толком не разобрался.

7. applesound 1 25.07.14 15:26 Сейчас в теме

Разобрался.
Нужно эту проводку написать наоборот, чтоб 1с не поняла что это резерв Дт96 Кт25 но уже красным. И всё ОК

Оставьте свое сообщение

E-mail: