отрицательная остаточная стоимость основных средств в форме ликвидационного баланса(форма 0503830)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7) max996, ну и все правильно. если первой проводкой вы списываете амортизацию на 401.30 (странная проводка, где-то год наза пользовался таким документом, у меня проводки были счет в счет, т.е 101 -101, 104-104) пусть и коряво (не в дебет 104, но по сути одно и то же), второй вы вводите амортизацию. ставите на кредит 104 (тем самым показывая начисленную амортизацию). имеется ввиду документ переноса остатков. почему он так отработал - другой вопрос. не могу сказать.
да в вашем случае должна быть проводка
дт 104 кт 101 4514
да в вашем случае должна быть проводка
дт 104 кт 101 4514
(9) max996, какая-то у вас карусель в базе.
база тестировалась?
с аналитикой все в порядке (кпс к примеру)?
как вам дать совет, если не хватает информации.
вы привели 3 проводки ( на скрине док. перенос остатков), подозреваю, что есть и четвертая где сторнируется 101. вот эта проводка у вас вылезла на последнем скрине в оборотке по 101 (кредитовое сальдо)
судя по списанию, документ посчитал, что ОС вообще не изношено, амортизация = 0 и списывает остаточную стоимость в размере балансовой.
т.е. результат проводки сторно амортизации.
такое впечатление что сторно отработало, а обратные проводки нет, но тогда как у вас документ на списание заполнился, ведь на 101 должна быть отрицательная стоимость.
не пойму что с базой, только непосредственно ковыряться.
база тестировалась?
с аналитикой все в порядке (кпс к примеру)?
как вам дать совет, если не хватает информации.
вы привели 3 проводки ( на скрине док. перенос остатков), подозреваю, что есть и четвертая где сторнируется 101. вот эта проводка у вас вылезла на последнем скрине в оборотке по 101 (кредитовое сальдо)
судя по списанию, документ посчитал, что ОС вообще не изношено, амортизация = 0 и списывает остаточную стоимость в размере балансовой.
т.е. результат проводки сторно амортизации.
такое впечатление что сторно отработало, а обратные проводки нет, но тогда как у вас документ на списание заполнился, ведь на 101 должна быть отрицательная стоимость.
не пойму что с базой, только непосредственно ковыряться.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот