Расчет себестоимости продукции

Всем доброго времени суток, прошу помощи с модулем расчета себестоимости, имеется организация, в этой организации есть подразделение у которого отсутствуют прямые затраты, все затраты по этому подразделению списываются на 25 счет, соответственно закрыть его не имея базы распределения в рамках данного подразделения не получиться(если это возможно стандартными средствами подскажите как это сделать). Написал документ по отдельному закрытию 25 счета на другие подразделения на 20, теперь при проведении регламентной операции закрытия счетов, затраты по нашему подразделению по 25 счету корректируются с минусом на сумму закрытия с содержанием проводки "Корректировка стоимости списания", соответственно опять появляется сальдо что и было до закрытия 25 счета,подскажите почему так может происходить?