Клиент банка, не загружается исходящее платежное поручение.
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Предполагаю, что Вы превысили тысячу исходящих платежных поручений и номера пошли выгружаться из Клиент-Банка по новой (ЦБ считает, что номер платежного поручения должен быть в пределах трех цифр). По скрину видно, что проблема только с исходящими платежными поручениями, отсюда видимо и вытекает проблема, указанная в п.3.
(4) ant1773, добрый день.
А как вы решали подобную проблему, расскажите, пожалуйста?
У нас один в один то же самое. В организации несколько расчетных счетов, и двоятся номера по разным (не в пределах одного счета).
Пока я сделала костыль, но чувствую, это не решение.
Я добавила 1 символ в префикс, теперь там 10 знаков в формате "Дата(формат 170114)+ 7 (второй символ из даты) + 786 (Номер ППИ, платежное поручение исходящее.
В итоге раньше было 170114786, теперь 170114 7 786, и за счет этого меньше задваиваний (контрольруется уникальность последних 4 символов).
Конфигурация УТ 10.3
А как вы решали подобную проблему, расскажите, пожалуйста?
У нас один в один то же самое. В организации несколько расчетных счетов, и двоятся номера по разным (не в пределах одного счета).
Пока я сделала костыль, но чувствую, это не решение.
Я добавила 1 символ в префикс, теперь там 10 знаков в формате "Дата(формат 170114)+ 7 (второй символ из даты) + 786 (Номер ППИ, платежное поручение исходящее.
В итоге раньше было 170114786, теперь 170114 7 786, и за счет этого меньше задваиваний (контрольруется уникальность последних 4 символов).
Конфигурация УТ 10.3
Запускайте отладчик в модуле при записи платежного получения исходящего. Установите в клиент банке только загрузку одного документа, который не загружается. Либо договор не заполняется, либо контрагент либо еще какие-то обязательные реквизиты.
Аналогичная проблема (УТ 10.3): два р/сч, номера исходящих платёжек пересекаются, => платёжки не загружаются в базу.
Отключать контроль уникальности - наверно не вариант, надо ещё в БП их грузить.
Делать сквозную по обоим банкам (создавать платёжки в ут, а уже оттуда грузить в банки) - не удобно.
Кто как решил проблему? Неужели остаётся только префикс менять?
Отключать контроль уникальности - наверно не вариант, надо ещё в БП их грузить.
Делать сквозную по обоим банкам (создавать платёжки в ут, а уже оттуда грузить в банки) - не удобно.
Кто как решил проблему? Неужели остаётся только префикс менять?
Аналогичная проблема в КА_1.1.46.4. 1 фирма - 2 расчетных счета.
Сделал так:
Общий модуль - Общего назначения:
// процедура формирования номера документа
Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс);
ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
//Добавил префикс для Расчетного счета
Если ТипЗнч(Источник)=Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеИсходящее") Тогда
Если Источник.СчетОрганизации.НомерСчета="***************" Тогда
Префикс = "РС1"+Префикс;
ИначеЕсли Источник.СчетОрганизации.НомерСчета="№№№№№№№№№№№№№№№" Тогда
Префикс = "РС2"+Префикс;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//Добавил префикс для Расчетного счета
КонецПроцедуры
Сделал так:
Общий модуль - Общего назначения:
// процедура формирования номера документа
Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс);
ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
//Добавил префикс для Расчетного счета
Если ТипЗнч(Источник)=Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеИсходящее") Тогда
Если Источник.СчетОрганизации.НомерСчета="***************" Тогда
Префикс = "РС1"+Префикс;
ИначеЕсли Источник.СчетОрганизации.НомерСчета="№№№№№№№№№№№№№№№" Тогда
Префикс = "РС2"+Префикс;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//Добавил префикс для Расчетного счета
КонецПроцедуры
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот