С Наступающим всех!
Вместо того что бы готовится к корпоративу мой отдел продаж подкидывает одну задачку за другой, я даже предполагаю что подобная тему уже поднималась, но таки напишу и если найду похожую тему перенесу вопрос туда, а пока ... Суть проблемы в том что различного рода бюджетникам\школам\больницам всегда нужны документы сразу вместе с оплатой: выставил счет и тут же выдай счет-фактуру, накладную и не волнует ни кого что товара на складе нет!! И ладно если бы поставщики обеспечивали полностью выставленные "Заказы поставщикам" - так нет же - товар по одному заказу покупателя, может приходит по десятку заказов поставщиков т.е. менеджерам еще и постоянно нужно следить что пришло по заказам от поставщиков, а что нет ... и то что пришло кусками отгружать этим самым бюджетникам ... Подскажите люди добрые, как же сделать в УТ так что бы и документы выставить полные и отслеживать за тем какой товар пришел, какой не пришел ... заранее благодарю!
Вместо того что бы готовится к корпоративу мой отдел продаж подкидывает одну задачку за другой, я даже предполагаю что подобная тему уже поднималась, но таки напишу и если найду похожую тему перенесу вопрос туда, а пока ... Суть проблемы в том что различного рода бюджетникам\школам\больницам всегда нужны документы сразу вместе с оплатой: выставил счет и тут же выдай счет-фактуру, накладную и не волнует ни кого что товара на складе нет!! И ладно если бы поставщики обеспечивали полностью выставленные "Заказы поставщикам" - так нет же - товар по одному заказу покупателя, может приходит по десятку заказов поставщиков т.е. менеджерам еще и постоянно нужно следить что пришло по заказам от поставщиков, а что нет ... и то что пришло кусками отгружать этим самым бюджетникам ... Подскажите люди добрые, как же сделать в УТ так что бы и документы выставить полные и отслеживать за тем какой товар пришел, какой не пришел ... заранее благодарю!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) pnvnatali,
"Анализ" работает по нормальным заказам\закупкам\продажам -а у нас получается торговля воздухом ...
(5) michael_p2004,
С минусами пробовали в результате захлебнулись в них - самый типичный пример заказали две школы: одна 10 учебников, другая 20 - итого минус 30 ... пришло 20 от поставщика и ручками. ручками. ручками .... А потом еще 10, но не в школу, а в розницу ... а на складе 0! Вот менеджеры по закупкам и продажам и понимают друг друга лучше мужей и жён своих =\
(6) tango,
М-м-м ... уборщицы? Допиливать мы допилим, хотя этого очень не хотеться ...
"Анализ" работает по нормальным заказам\закупкам\продажам -а у нас получается торговля воздухом ...
(5) michael_p2004,
С минусами пробовали в результате захлебнулись в них - самый типичный пример заказали две школы: одна 10 учебников, другая 20 - итого минус 30 ... пришло 20 от поставщика и ручками. ручками. ручками .... А потом еще 10, но не в школу, а в розницу ... а на складе 0! Вот менеджеры по закупкам и продажам и понимают друг друга лучше мужей и жён своих =\
(6) tango,
М-м-м ... уборщицы? Допиливать мы допилим, хотя этого очень не хотеться ...
мы делаем так, Выписываем документы с фиктивным поступлением(часто клиент забирает совсем не то что выписал). Делаем отгрузки по мере поступления товаров, возникновения потребности у клиента. Учет ведется в разрезе проектов, договоров. Допиливал проведение документов в разрезе взаиморасчетов. Работает, но стремно хранить в одной базе все(((. Другого варианта пока не нашли.
проект тыщ на 20 - я имею ввиду лансеров, для дописки ТОРГ12 и Счет-фактуры многовато, действительно нужно 2 печ. формы их можно сделать внешними без изменений самой конфигурации, и печатать, даже когда фактически нет поступления и т.д.
В вашем случае можно поступить так:
В УТ 10 есть три варианта ведения взаиморасчетов по договору с контрагентам:ъ
по договору в целом;
по заказам;
1 Договра с поставщиками и покупателями ведем по заказам. Делайте столько заказов, сколько нужно, рассылайте заказы поставщикам, покупайте, платите, короче работайте. Ка только все товары по счету посупят на склад, закрывайте незакрытые заказы поставщикам ...
2. Документы до отгрузки НЕПРОВОДИТЕ Н И К О Г Д А. Поставьте в настройках пользователей возможность печати непроведенных документов. На основании счета делайте РТиУ, СЧ-Ф, и печатайте. Когда вся номенклатура поступит на склад - проводите текущим числом. При этом ставьте в примечаниях каким числом выданы документы.
3. Есть еще вариант ведения взаиморасчетов по счетам, надо поэкперементировать...
Но имеем ввиду:
Если Вы торгуете с ИП, то еще ничего, а если с ООО, да еще с НДС, то это шоу до первой камеральной проверки. Могут и НДС входящий незачесть...
Лично я в свое время поступил так:
послал всех бюджетных бухгалтеров.
Требования закона о начилии документов до оплаты нет: подумайте сами, КАК БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ВАС ТМЦ БЕЗ
ДОГОВОРА И БЕЗ ОПЛАТЫ!!! Просто бухгалтера страхуются от изменения Вами цены в одностороннем порядке или еще что то, вот и занимаются ...
Я к счету прилагал письмо о отовности поставить по этой цене. Звонил лично каждому бухгалтеру. Не сразу но заработало.
А вообще по Вашу зазачу базу нужно допиливать. Счет контролировать, заказы поставщикам автоматом закрывать...
Если что - спрашивайте
В УТ 10 есть три варианта ведения взаиморасчетов по договору с контрагентам:ъ
по договору в целом;
по заказам;
1 Договра с поставщиками и покупателями ведем по заказам. Делайте столько заказов, сколько нужно, рассылайте заказы поставщикам, покупайте, платите, короче работайте. Ка только все товары по счету посупят на склад, закрывайте незакрытые заказы поставщикам ...
2. Документы до отгрузки НЕПРОВОДИТЕ Н И К О Г Д А. Поставьте в настройках пользователей возможность печати непроведенных документов. На основании счета делайте РТиУ, СЧ-Ф, и печатайте. Когда вся номенклатура поступит на склад - проводите текущим числом. При этом ставьте в примечаниях каким числом выданы документы.
3. Есть еще вариант ведения взаиморасчетов по счетам, надо поэкперементировать...
Но имеем ввиду:
Если Вы торгуете с ИП, то еще ничего, а если с ООО, да еще с НДС, то это шоу до первой камеральной проверки. Могут и НДС входящий незачесть...
Лично я в свое время поступил так:
послал всех бюджетных бухгалтеров.
Требования закона о начилии документов до оплаты нет: подумайте сами, КАК БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ВАС ТМЦ БЕЗ
ДОГОВОРА И БЕЗ ОПЛАТЫ!!! Просто бухгалтера страхуются от изменения Вами цены в одностороннем порядке или еще что то, вот и занимаются ...
Я к счету прилагал письмо о отовности поставить по этой цене. Звонил лично каждому бухгалтеру. Не сразу но заработало.
А вообще по Вашу зазачу базу нужно допиливать. Счет контролировать, заказы поставщикам автоматом закрывать...
Если что - спрашивайте
(16) понравилось отступление:
"Если Вы торгуете ... с НДС, то это шоу до первой камеральной проверки. Могут и НДС входящий незачесть..."
в (14), (15) об этом и речь.
Если же это не ограничение, то универсальный алгоритм работы такой:
1) Делайте, что хотите
2) При налоговой проверке - в бега
:)
"Если Вы торгуете ... с НДС, то это шоу до первой камеральной проверки. Могут и НДС входящий незачесть..."
в (14), (15) об этом и речь.
Если же это не ограничение, то универсальный алгоритм работы такой:
1) Делайте, что хотите
2) При налоговой проверке - в бега
:)
Теперь по порядку:
1. Во всех договорах с покупателями и поставщиками способ ведения взаиморасчетов ставим: по заказам. Вернее не ставим - создаем новые. Старые договора не меняйте. Вообще возьмите за правило: ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ МЕНЯТЬ НИЧЕГО В 1С ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
2. Поставьте пользователям (в настройках) возможность печати не проведенных документов.
3. В константы на закладке Заказы выбираем - Сначала на складах потом в заказах поставщикам (ну или наоборот, тут Вам решать)
Далее.
Каждый экземпляр сделки начинаем с заказа покупателя. В нем проставляем заказываемую номенклатуру, цены.
Заказх покупателя проводим кнопкой Заполнить и провести.
В этом случае, если товар есть на складе он станет в резерв под заказ покупателя, если уже заказан поставщику, то в заказе поставщику.
На основании заказа покупателв вводим:
Счет, РТиУ, Сч-Ф
РТиУ, Сч-Ф не проводим а просто записываем, и распечатываем.
Далее на основании Заказа покупателя вводим Заказ поставщику.
В заказе покупателя есть кнопка Анализ. По нажатию получаем ответ на вопрос:
Сколько всего было заказанно товаров и на какую сумму.
Сколько оплатили, сколько отались должны.
Сколько товаров из стоит в резерве на складах, сколько заказанно поставщику.
На основании Заказа поставщику вводим Поступление, товары попадают в резерв под заказ покупателя.
Далее меняем дату в РТиУ, Сч-Ф и проводим, предварительно указав, каким числом были выданны документы.
Контролируем всю эту кухню отчетом: Анализ заказов покупателей, и Анализ заказов поставщиков.
Там будет видно, на каком этапе каждый заказ покупателя (поставщика)
Но повторюсь еще раз:
Если хотите действительно удобно работать базу нужно дописывать.
Если ваши поставщики рассылают прайсы с остатками и ценами, то потратив тысяч 50-70 на внедрение, у вас, менеджеров останется два: по работе с покуателями и поставщиками.
1. Во всех договорах с покупателями и поставщиками способ ведения взаиморасчетов ставим: по заказам. Вернее не ставим - создаем новые. Старые договора не меняйте. Вообще возьмите за правило: ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ МЕНЯТЬ НИЧЕГО В 1С ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
2. Поставьте пользователям (в настройках) возможность печати не проведенных документов.
3. В константы на закладке Заказы выбираем - Сначала на складах потом в заказах поставщикам (ну или наоборот, тут Вам решать)
Далее.
Каждый экземпляр сделки начинаем с заказа покупателя. В нем проставляем заказываемую номенклатуру, цены.
Заказх покупателя проводим кнопкой Заполнить и провести.
В этом случае, если товар есть на складе он станет в резерв под заказ покупателя, если уже заказан поставщику, то в заказе поставщику.
На основании заказа покупателв вводим:
Счет, РТиУ, Сч-Ф
РТиУ, Сч-Ф не проводим а просто записываем, и распечатываем.
Далее на основании Заказа покупателя вводим Заказ поставщику.
В заказе покупателя есть кнопка Анализ. По нажатию получаем ответ на вопрос:
Сколько всего было заказанно товаров и на какую сумму.
Сколько оплатили, сколько отались должны.
Сколько товаров из стоит в резерве на складах, сколько заказанно поставщику.
На основании Заказа поставщику вводим Поступление, товары попадают в резерв под заказ покупателя.
Далее меняем дату в РТиУ, Сч-Ф и проводим, предварительно указав, каким числом были выданны документы.
Контролируем всю эту кухню отчетом: Анализ заказов покупателей, и Анализ заказов поставщиков.
Там будет видно, на каком этапе каждый заказ покупателя (поставщика)
Но повторюсь еще раз:
Если хотите действительно удобно работать базу нужно дописывать.
Если ваши поставщики рассылают прайсы с остатками и ценами, то потратив тысяч 50-70 на внедрение, у вас, менеджеров останется два: по работе с покуателями и поставщиками.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот