УТ 10,3 учет импортных товаров?

В УТ поступление импортного товара и вещи связанные с гос. Пошлиной оформляются документом "ГТД по импорту."
Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.

В документе указывается номер грузовой таможенной декларации ("Номер ГТД"), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.

В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях).

В поле "Таможня" заполняется наименование таможни, а в полях "Валютный депозит" и "Депозит на таможне (руб.)" указывается информация о тех объектах аналитического учета расчетов с таможней, по которым учитывается взимание соответственно валютных и рублевых таможенных платежей. Информация о названии таможни и депозитах заполняется в справочниках "Контрагенты" и "Договоры контрагентов".

Документ "ГТД по импорту" может быть оформлен в любой валюте. Валюта документа изменяется при нажатии на кнопку *"Цены и валюта"*.

Информация о рублевых и валютных таможенных сборах (из графы 47 основного листа ГТД) заполняется на закладке "Основные".

Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей (условно к разделу относятся графы 31-47 декларации, которые могут повторяться). Информация по каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке в документе.

Добавление и удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки *"Разделы ГТД"*. В том случае, если в документе несколько разделов, то в документе будут присутствовать две табличные части. В верхней таблице отображается сводная информация о таможенных пошлинах и сборах по всем разделам ГТД. При установке курсора на одну из строк этой таблицы в дополнительной таблице "Товары по разделу.." отображается информация о товарах по данному разделу ГТД.

По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины и НДС. Сумма таможенной пошлины вычисляется исходя из введенной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины. Таможенная стоимость может вводиться как в валюте документа, так и в валюте регламентированного учета (в рублях). Таможенная пошлина ("Пошлина") пересчитывается в рубли или в валюту валютного депозита с таможней, в зависимости от установки флага *"Пошлина в валюте"* или от выбранного в табличной части варианта заполнения (*"Валюта пошлины"*).

Сумма взимаемого НДС также может быть указана, как в рублях, так и в валюте.

В табличную часть документа на закладке "Разделы ГТД" заполняется информация о товарах. Фактурная стоимость товаров вводится в валюте документа "ГТД по импорту". Перечень товаров может быть взят из документа "Поступление товаров и услуг" (по кнопке *"Заполнить" *выбирается документ поступления, из которого весь перечень товаров попадает в табличную часть соответствующего раздела; товары, которые не относятся к данному разделу, можно удалить, после чего повторить тпроцедуру для следующего раздела ГТД).

По кнопке *"Распределить"* введенная информация о таможенной пошлине и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров.

спасибо, эту статью я уже прочитала, но я не занимаюсь растаможкой. Я принимаю товар от другой российской компании (товар китай), и продаю третей фирме.
Таким образом я делаю документ Поступление товаров и услуг. (Как там указать страну и ГТД?)
Далее мне надо сделать реализацию!
В номенклатуре я не могу жестко забить страну происхождения, потому как одна и та же номенклатура может быть и российской и китайской и украинской.

Тогда , нужно сделать либо не большую доработку конфигурации - привязать страну к ГТД , либо вести учет по характеристикам номенклатуры и там учитывать страну происхождения + небольшая доработка печатных форм.

В справочник ГТД ввести колонку - Страна.

Надо вести учёт по сериям. Сначала Сервис \ Учётная политика \ Настройка параметров учёта. Во вкладе общие поставить галку Использовать серии номенклатуры. Потом в нужной номенклатуре ставим галку Вести учёт по сериям. В табличной части номенклатуры появляется вкладка Серии. В этой табличке уже и заводим нужное количество серий с указанием ГТД, Страны и т.д. Потом эти сеири выбираем в документах прихода, расхода и т.д.

ну или вести учет по сериям или универсальной обработкой справочников на основании нужного поступления проставить ГТД у номенклатуры.

При ведении учета по сериям выловили ошибку, он не видит серии при резервировании и потом уже при продаже!!!

Сервис, настройка учета, настройка параметров учета, заказы, использовать указание серий при резервировании