Всем привет,
фирма осуществляет доставку товаров за собственный счет.
Каким образом можно учитывать данную операцию в ТиС 9.2?
Распределение суммы пропорционально строкам накладной не подходит,т.к. увеличивается стоимость.
Т.е. нужен по логике документ типа "Поступление (доп.расходы) только для реализации.
Есть ли какие-либо готовые решения чтобы не изобретать велосипед ;)
Конечная цель - увидеть эти доп. расходы в анализе продаж.
фирма осуществляет доставку товаров за собственный счет.
Каким образом можно учитывать данную операцию в ТиС 9.2?
Распределение суммы пропорционально строкам накладной не подходит,т.к. увеличивается стоимость.
Т.е. нужен по логике документ типа "Поступление (доп.расходы) только для реализации.
Есть ли какие-либо готовые решения чтобы не изобретать велосипед ;)
Конечная цель - увидеть эти доп. расходы в анализе продаж.
По теме из базы знаний
- Отчеты по не проведенным и не найденным счетам-фактурам (по документам поступления и реализации)
- Перенос документов из УТ 11 в БП 3.0
- Акт об оказании услуг, Акт на передачу прав, Акт об оказании производственных услуг. БП 3.0
- Учет ОС и НМА - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
- Доп. расход в Реализации товаров УТ11. Печать Счета/УПД с учетом доп. расхода. Доработка для для выгрузки УПД с учетом доп. расхода
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) shandre,
во первых речь идет об оказанных услугах, а не о полученных.
Во вторых как я написал сумму менять нельзя.
Пусть товар стоит 1000 рублей, купили его за 500. Фирма берет на себя расходы по доставке пусть 300 рублей.
В торг-12 и сч-фактуре должна быть одна строка "Товар" на 1000 рублей.
Но в анализе продаж себестоимость товара должна увеличится на 300 рублей
Т.е. себестоимость должна быть 800 рублей, продажа 1000, прибыль 200.
(3) vcv,
цены не меняются в доке)
торговля оптовая поэтому ценников нет
доставка тоже может быть может и не быть, заранее не известно так что вариант с несколькими строками одинаковой номенклатуры не выход.
во первых речь идет об оказанных услугах, а не о полученных.
Во вторых как я написал сумму менять нельзя.
Пусть товар стоит 1000 рублей, купили его за 500. Фирма берет на себя расходы по доставке пусть 300 рублей.
В торг-12 и сч-фактуре должна быть одна строка "Товар" на 1000 рублей.
Но в анализе продаж себестоимость товара должна увеличится на 300 рублей
Т.е. себестоимость должна быть 800 рублей, продажа 1000, прибыль 200.
(3) vcv,
цены не меняются в доке)
торговля оптовая поэтому ценников нет
доставка тоже может быть может и не быть, заранее не известно так что вариант с несколькими строками одинаковой номенклатуры не выход.
(4) Мне такое пришло в голову:
В документе реализации реквизит СуммаДопРасходов (можно отдельным документом, но это больше проблем на операторам выписке). В регистре Продажи добавить ресурс СебестоимостьДопРасходов. При проведении реализации заполнять его, распределяя СуммаДопРасходов пропорционально, например, сумме по товарам. В отчете АнализПродаж добавить дополнительную колонку с выводом себестоимости доп.расходов.
В документе реализации реквизит СуммаДопРасходов (можно отдельным документом, но это больше проблем на операторам выписке). В регистре Продажи добавить ресурс СебестоимостьДопРасходов. При проведении реализации заполнять его, распределяя СуммаДопРасходов пропорционально, например, сумме по товарам. В отчете АнализПродаж добавить дополнительную колонку с выводом себестоимости доп.расходов.
Может быть сделать печатную форму, которая будет определенные услуги в табличной части документа размазывать на товар? Покупатель увидит увеличенную стоимость товара, а по внутреннему учету пройдёт как реализация услуги.
Только вопрос, а что делать с ценниками? Покупатель пришел, посмотрел на прайс, увидел цену 10000. В накладной эта же цена, по идее, и должна быть, а не какая-нибудь 10123.45, в которую "размазали" доставку. Может таки вопрос к экономистам, которые в продажных ценах должны учесть доп.расходы фирмы?
Только вопрос, а что делать с ценниками? Покупатель пришел, посмотрел на прайс, увидел цену 10000. В накладной эта же цена, по идее, и должна быть, а не какая-нибудь 10123.45, в которую "размазали" доставку. Может таки вопрос к экономистам, которые в продажных ценах должны учесть доп.расходы фирмы?
(11) Grek2000,
Имелся бы смысл рассмотреть такой вариант, если бы услуги были реальным исходящим документом. Когда возможны хотелки покупателей "дайте сводный акт за месяц". Не стоит без особой причины делать документ в базе, который не соответствует никакому реальному документу.
Имелся бы смысл рассмотреть такой вариант, если бы услуги были реальным исходящим документом. Когда возможны хотелки покупателей "дайте сводный акт за месяц". Не стоит без особой причины делать документ в базе, который не соответствует никакому реальному документу.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот