1.
serpolit
8
11.04.14 14:31
Сейчас в теме
Добрый день!
Версия программы 1с предприятие 8.2.13.219, управление торговлей редакция 10.3 (10.3.14.5)
У организации два режима налогооблажения - ОСНО+ЕНВД.
Поставка происходит на оптовый склад с НДС (документ "Поступление товаров и услуг").
Продажу проводим следующими документами:
1. продажа организации с НДС - документ "Реализация товаров и услуг" (НДС присутствует и счет-фактура формируется);
2. продажа розничному покупателю без НДС (наш оптовик за наличку) - документ "Реализация товаров и услуг" (галочка "Учитывать НДС" стоит, а в строке товара указано "БЕЗ НДС", счет-фактура не формируется);
3. массовая продажа розничному покупателю с оптового склада - документ "Отчеты о розничных продажах" ("БЕЗ НДС").
В учетной политике (налоговый учет) настройка сделаны следующим образом: стоят галки "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%", "Организация является плательщиком ЕНВД" и "Розничная торговля облагается ЕНВД".
В конце месяца после всех продаж, программа должна автоматически рассчитать сколько нужно восстановить НДС к вычету на основании продаж, в которых не был указан НДС.
Подскажите пожалуйста в каком порядке и какие документы я должен сформировать, чтобы правильно сформировать книгу покупок и книгу продаж (ни как не получается добиться того, чтобы в книгу покупок или продаж попадали бы документы по восстановлению НДС)?