По теме из базы знаний
- Перенос остатков, документов и справочников из БП 3.0 в УТ 10.3. Переносятся остатки товаров, взаиморасчетов и денежных средств, а также документы и справочники
- Переход с 1С:Комплексной 7.7 на 1С:УТ 10.3
- Изменение регламентированной валюты в УТ 10.3
- Сравнение остатков и партий. УТ 10.3
- [Специалист-консультант] ERP (Производство и ремонты, Управленческий учет, Бюджетирование) + УТ. Решения и шпаргалки к четырем экзаменам
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не реализация. Лучше использовать требование-накладную. Вот текст справки:
Документ предназначен для оформления операции передачи товаров для внутреннего использования и списания факта использования товаров для внутреннего использования по определенной статье затрат.
Документ может быть оформлен на основании документа «Внутренний заказ». В документе "Внутренний заказ" должен быть установлен вид заказчика - «В подразделение».
Документ "Требование-накладная" может быть оформлен по нескольким внутренним заказам. В этом случае внутренние заказы указываются в табличной части документа.
В табличной части документа может быть указан и документ «Заказ покупателя». Такая операция оформляется в том случае, если какой-то товар передается покупателю безвозмездно, например, в качестве дополнительного подарка. Причем в одном документе "Требование-накладная" можно указать несколько заказов покупателей.
В одном документе «Требование-накладная» можно отразить списание товаров на любую из статей затрат различного вида: общехозяйственные (ОХР), коммерческие (КР), вложения во внеоборотные активы, прочие. То есть по каждой позиции номенклатуры можно указать свою статью затрат. Список статей затрат хранится в справочнике «Статьи затрат» и может произвольно дополняться пользователем.
Номенклатурная группа указывается для дополнительной аналитики затрат, то есть для отнесения затрат на определенную номенклатурную группу товаров для дальнейшего распределения по ней косвенных расходов при передаче данных в бухгалтерию.
ПоказатьДокумент может быть оформлен на основании документа «Внутренний заказ». В документе "Внутренний заказ" должен быть установлен вид заказчика - «В подразделение».
Документ "Требование-накладная" может быть оформлен по нескольким внутренним заказам. В этом случае внутренние заказы указываются в табличной части документа.
В табличной части документа может быть указан и документ «Заказ покупателя». Такая операция оформляется в том случае, если какой-то товар передается покупателю безвозмездно, например, в качестве дополнительного подарка. Причем в одном документе "Требование-накладная" можно указать несколько заказов покупателей.
В одном документе «Требование-накладная» можно отразить списание товаров на любую из статей затрат различного вида: общехозяйственные (ОХР), коммерческие (КР), вложения во внеоборотные активы, прочие. То есть по каждой позиции номенклатуры можно указать свою статью затрат. Список статей затрат хранится в справочнике «Статьи затрат» и может произвольно дополняться пользователем.
Номенклатурная группа указывается для дополнительной аналитики затрат, то есть для отнесения затрат на определенную номенклатурную группу товаров для дальнейшего распределения по ней косвенных расходов при передаче данных в бухгалтерию.
Сделала так...
В управленческом учете данную операцию отражают как отгрузку по «нулевой» накладной. Таким образом, состояние взаиморасчетов с клиентом не изменяется
1. Установка разрешения менеджеру на продажу по нулевой цене.
2. Оформление продажи по нулевой цене в управленческом учете.
3. Оформление списания подарков в бухгалтерском учете.
Изначально пользователи базы не могут отгружать товар клиенту, если в документе продажи не указана цена. Для того чтобы у менеджера появилась такая возможность, необходимо дать ему дополнительные права.
Меню: Сервис – Пользователи – Настройка дополнительных прав пользователей
В настройке доп. прав в разделе «Документы» установим флаг «Разрешить нулевые цены в оптовой торговле».
Оформление продажи по нулевой цене в управленческом учете
Менеджер принял решение сделать подарки некоторым клиентам компании, в том числе контрагенту какому-нибудь
ну конечно товар должен быть на складе
флаг «Отразить в управленческом учете»
Важно: если вы ведете взаиморасчеты с покупателем по заказам, необходимо предварительно оформить заказ покупателя на подарок также по нулевой цене.
Проверить, что состояние взаиморасчетов с клиентом не изменилось, можно в отчете «Ведомость по взаиморасчетов с контрагентами».
Оформление списания подарков в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете подарок будет списан на затраты компании. Оформить можно сразу списание всех подарков, т.е. нет необходимости списывать каждый подарок клиенту отдельным документом.
Для списания товаров на затраты используется документ «Требование-накладная».
Меню: Документы – Запасы склад – Требования-накладные
Создадим документ, укажем организацию и склад, поставим флаги отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
В таблице «Материалы» укажем "подарок" и количество. Также необходимо указать статью затрат, на которую в бухгалтерском учете будут списаны затраты.
В управленческом учете данную операцию отражают как отгрузку по «нулевой» накладной. Таким образом, состояние взаиморасчетов с клиентом не изменяется
1. Установка разрешения менеджеру на продажу по нулевой цене.
2. Оформление продажи по нулевой цене в управленческом учете.
3. Оформление списания подарков в бухгалтерском учете.
Изначально пользователи базы не могут отгружать товар клиенту, если в документе продажи не указана цена. Для того чтобы у менеджера появилась такая возможность, необходимо дать ему дополнительные права.
Меню: Сервис – Пользователи – Настройка дополнительных прав пользователей
В настройке доп. прав в разделе «Документы» установим флаг «Разрешить нулевые цены в оптовой торговле».
Оформление продажи по нулевой цене в управленческом учете
Менеджер принял решение сделать подарки некоторым клиентам компании, в том числе контрагенту какому-нибудь
ну конечно товар должен быть на складе
флаг «Отразить в управленческом учете»
Важно: если вы ведете взаиморасчеты с покупателем по заказам, необходимо предварительно оформить заказ покупателя на подарок также по нулевой цене.
Проверить, что состояние взаиморасчетов с клиентом не изменилось, можно в отчете «Ведомость по взаиморасчетов с контрагентами».
Оформление списания подарков в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете подарок будет списан на затраты компании. Оформить можно сразу списание всех подарков, т.е. нет необходимости списывать каждый подарок клиенту отдельным документом.
Для списания товаров на затраты используется документ «Требование-накладная».
Меню: Документы – Запасы склад – Требования-накладные
Создадим документ, укажем организацию и склад, поставим флаги отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
В таблице «Материалы» укажем "подарок" и количество. Также необходимо указать статью затрат, на которую в бухгалтерском учете будут списаны затраты.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот