Чек коррекции и ошибка 1174(Основание для коррекции)
Бп 3.0.106.60 и Атолл драйвер 10.9.2.
Менеджер не пробивала чеки ККМ при реализации физическим лицам, при оплате через банк.
Теперь надо пробить чеки коррекции за весь период 2022 г.
На основании Поступления на расчетный счет пытаемся пробить чек коррекции, при выводе на печать выдается сообщение
Ошибка программирования реквизита 1174?
Менеджер не пробивала чеки ККМ при реализации физическим лицам, при оплате через банк.
Теперь надо пробить чеки коррекции за весь период 2022 г.
На основании Поступления на расчетный счет пытаемся пробить чек коррекции, при выводе на печать выдается сообщение
Ошибка программирования реквизита 1174?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Что-нибудь, да с ошибками. Итак, повторюсь, чеки ККТ не пробивали за весь 2022 год. Разобрались с этим вопросом и отправили чеки коррекции на основании Поступления на расчетный счет, внимательно не посмотрели, стали уже проверять в кабинете ОФД и... оказывается указали ставку НДС Без НДС..(работаем на ОСНО)...
Теперь надо исправлять ошибку, отправить чеки с НДС. Вопрос, как это правильно оформить...
Я так понимаю, что отправленные чеки надо аннулировать, как? Оформить Возврат от покупателя на основании документа Реализация? А как тогда быть со ставкой НДС? И с уже сформированными счетами-фактурами? Или со счетами-фактурами не заморачиваться, просто оформить Возврат, пробить чек ККТ, а затем пробить чек коррекции со ставкой НДС 20%, а на основании какого документа тогда пробить чек коррекции?
Теперь надо исправлять ошибку, отправить чеки с НДС. Вопрос, как это правильно оформить...
Я так понимаю, что отправленные чеки надо аннулировать, как? Оформить Возврат от покупателя на основании документа Реализация? А как тогда быть со ставкой НДС? И с уже сформированными счетами-фактурами? Или со счетами-фактурами не заморачиваться, просто оформить Возврат, пробить чек ККТ, а затем пробить чек коррекции со ставкой НДС 20%, а на основании какого документа тогда пробить чек коррекции?
??
При безналичной оплате денежные средства у абонента списались, но чек не сформировался и данные в ОФД не передались. После поступления денежных средств на расчетный счет организации формируем чек коррекции (ФД 1.05). В теге 1174 (основание для коррекции) что указывать? Дату списания денежных средств у клиента (когда не вышел чек) или дату формирования чека коррекции? Номер документа не заполнять или ставить номер акта выполненных работ?
Акт о коррекции не составляем, т.к. есть акт выполненных работ с номером и датой оказания услуг.
Акт о коррекции не составляем, т.к. есть акт выполненных работ с номером и датой оказания услуг.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот