ЗиК 7.7,релиз 285.ЕНВД считали вручную без ШП, вводим ШП сейчас. Чем проверить DK для расчетов за май?
В базе есть необходимость считать часть сотров по ЕНВД. До моего прихода в контору все считали по общей схеме, сотров с ЕНВД пересчитывали ручками и вводили в печатные формы. Поставила ШП в константу ДТ26-КТ70 для обычных расчетов и флажок ЕНВД. В спр.Сотрудники нужным сотрам поставила ШП Дт20-Кт70 с галочкой ЕНВД. В новых доках все ШП заполнятся автоматом, в старых пусто. База немаленькая.
Вопросы:
1. Есть ли стандартные или самописные средства для проверки, сели ли проводки в журнале расчетов по старым докам?
2. За какой период проводки стоит проверять? С начала года?
3. На что еще стоит обратить внимание в такой ситуации?
Вопросы:
1. Есть ли стандартные или самописные средства для проверки, сели ли проводки в журнале расчетов по старым докам?
2. За какой период проводки стоит проверять? С начала года?
3. На что еще стоит обратить внимание в такой ситуации?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Еще вопрос выполз): сделала Свод проводок после введения ШП по одному из подразделений,где есть оба варианта. По части сотров в январе получила вот такие сообщения:
1. В.р. "Удержанно суммой" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка по умолчанию.
2. В.р. "Удержанно суммой" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.
Нашла, откуда ноги растут, но из-за величины и сложности кода не докопалась, почему они выросли).
по (1) был создан Ввод расчета сотру с ВР Произвольное удержание 01 - Удержано суммой (Комментарий - Удержание за недостачу);
по (2) - Ввод расчета списку сотров с таким же ВР (Комментарий - Удержано за медкнижки).
Что делать в таком случае, или где искать ответы?)
1. В.р. "Удержанно суммой" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка по умолчанию.
2. В.р. "Удержанно суммой" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.
Нашла, откуда ноги растут, но из-за величины и сложности кода не докопалась, почему они выросли).
по (1) был создан Ввод расчета сотру с ВР Произвольное удержание 01 - Удержано суммой (Комментарий - Удержание за недостачу);
по (2) - Ввод расчета списку сотров с таким же ВР (Комментарий - Удержано за медкнижки).
Что делать в таком случае, или где искать ответы?)
В ЗиК ШП в журнале расчетов никогда не было и не будет.
1. Проверяется все стандартным сводом проводок.
2. Конечно сначала года.
3. а) с какой даты вы ввели ШП от этого зависят текущие проводки, так как они нигде не хранятся, а собираются заново.
б) На наличие ШП в самих документах или наличие документов бухгалтерского и налогового учета (надеюсь найдете) там прописываются как конкретно распределять сумму (по сотруднику, по подразделению или по конкретному длокументу)
1. Проверяется все стандартным сводом проводок.
2. Конечно сначала года.
3. а) с какой даты вы ввели ШП от этого зависят текущие проводки, так как они нигде не хранятся, а собираются заново.
б) На наличие ШП в самих документах или наличие документов бухгалтерского и налогового учета (надеюсь найдете) там прописываются как конкретно распределять сумму (по сотруднику, по подразделению или по конкретному длокументу)
Я не говорила,что ШП есть в ж-ле расчетов. У меня,как мне казалось, четко написано, что сделана константа без ЕНВД и заведен ШП с ЕНВД у сотрудников, по которым нужно вести расчеты по ЕНВД. Прошу прощения, если написала невнятно.
По 3: а) Я ввожу ШП по сотруднику на дату, когда по нему начались расчеты по ЕНВД, например, 01.03.2005. Правильно ли это?
б) ШП в документах ранее не было, я писала. Они, конечно, появятся, в новых документах, а вот как быть со старыми, созданными до введения ШП? Я так поняла, что, если ШП описаны в константе для всех и в спр.Сотрудники для ЕНВД, в своде проводок их существование будет отражено? Сейчас проверить не могу, только в понедельник).
И еше: у нас ЕНВД используется для конкретных сотрудников, не по подразделению. Документ "Бухгалтерский, налоговый учет начислений и удержаний" не используется, т.е. по 1 сотруднику будет только 1 ШП.
Простите, если вопросы глупые). Я в ЗиК новичок).
Заранее спасибо за ответ!)
По 3: а) Я ввожу ШП по сотруднику на дату, когда по нему начались расчеты по ЕНВД, например, 01.03.2005. Правильно ли это?
б) ШП в документах ранее не было, я писала. Они, конечно, появятся, в новых документах, а вот как быть со старыми, созданными до введения ШП? Я так поняла, что, если ШП описаны в константе для всех и в спр.Сотрудники для ЕНВД, в своде проводок их существование будет отражено? Сейчас проверить не могу, только в понедельник).
И еше: у нас ЕНВД используется для конкретных сотрудников, не по подразделению. Документ "Бухгалтерский, налоговый учет начислений и удержаний" не используется, т.е. по 1 сотруднику будет только 1 ШП.
Простите, если вопросы глупые). Я в ЗиК новичок).
Заранее спасибо за ответ!)
Если у Вас все так как Вы описали, то Вам достаточно в настройках (Свойства > Настройки) поставить ШП общий режим (например), а всем кто на ЕНВД соответствующую проводку в справочнике сотрудников. И все проводки будут как надо. Соответственно и налоги рассчитаются правильно.
>Я ввожу ШП по сотруднику на дату, когда по нему начались расчеты по ЕНВД, например, 01.03.2005
Да это верно (при условии что не вводились проводки)
>Я ввожу ШП по сотруднику на дату, когда по нему начались расчеты по ЕНВД, например, 01.03.2005
Да это верно (при условии что не вводились проводки)
Так и сделано было). И проводок по этим счетам не было, судя по справочнику Шаблоны проводок.Правда, надо в понедельник проверить 69 счет, там, кажется раньше что-то было. Будем надеяться, что можно спокойно считать май).
Если же найду проводки по ЕСН, еще раз спрошу, можно?)
В любом случае - большое спасибо!) Доброго Вам здоровья и хорошего настроения!)
Если же найду проводки по ЕСН, еще раз спрошу, можно?)
В любом случае - большое спасибо!) Доброго Вам здоровья и хорошего настроения!)
Так почему же не сказать-то?) Ведь Вы же совершенно не обязаны нам помогать!) А так - и у меня душа радуется, и у Вас настроение хорошее). Еще раз спасибо, в том числе от тех, кто не сообразил сказать его сам, а просто на радостях кинулся исправлять ошибки!)))
Открываю маленький секрет). Я - программист - самоучка, по образованию учитель математики), работала с ТиСом в основном, немного в Бухии, в Зик прежде только обновляла стандартные базы). А сейчас на руках 22 правленных и криво заполненных базы ЗиК, столько же Бухий, да 2 самописных многолетних и суперкривых ТиСа, которые надо чистить, дописывать и обрезать). Можно бы и код разобрать, да толком просто некогда, вот и приходится периодически спрашивать на форумах).
Так что помощь профи просто неоценима!) И еще раз - большущее спасибо!)
Так что помощь профи просто неоценима!) И еще раз - большущее спасибо!)
К слову,впереди переход на 8-ку,начиная с ЗиКов))). А я ее только начала разбирать, ибо наблюдается сертификат только по Бухне 7.7 с 2000 года, когда еще саму бухгалтерию мы не сдавали, а практика, как я и говорила, в основном по ТиСу). Правда, есть одна маленькая привычка-я жучок упрямый, если уж грызу дырочку, то норовлю насквозь). И учусь у профи понемногу,как могу). У меня консультантов немного, но я запоминаю, к кому стоит обращаться). И благодарна за помощь всегда всерьез, вне зависимости от размеров решенной задачи - ведь мне в любом случае сразу легче!) Это я пишу на случай, если кто-то прочтет переписку и хмыкнет, мол, задачка ерундовая, а шуму много... Для меня это была головная боль - а теперь ее нет). Так что Вам респект, а зазнайкам - фи!)
Доброе утро! Вспомнила еще одну прелесть. Непонятно почему при формировании ШП Дт20-Кт70 у меня открывается окно 2-го субконто по Кт70. По коду наискось причин не нашла. Ни у кого такого больше не было. Правок кода в этом месте не вижу. Нашла, что такое бывает в каких-то ситуациях при Дт 20, но, не вижу, чтобы это было возможно в нашем случае. Справилась с ситуацией временно выбором бюджетной программы Бухгалтерии, при этом хотя бы не проверяется заполнение 2-го, отсутствующего значения субконто (это справочник, не выгружающийся из бухии при выгрузке плана счетов). После сохранения ШП восстановила Бухгалтерию 4.5. Но не повлияет ли это на что-нибудь важное?
И еще одна радость у меня была своеобычная). В одной из баз ЗиК в док-те Выплата зарплаты для сотров, перечисляющих зарплату в банк, после заполнения по кнопке Очистить с режимом удаления пустых строк часто исчезали непустые строки по определенным сотрудникам. Очистка делается в глобальнике, где соотв.процедура удаляет строки из тз по сложному алгоритму, к-рый врет, и похоже, перестает врать, если перед действиями по удалению вставлять пустой оператор типа Состояние(" ") или Сообщить(" ")(!!!). Это я обнаружила, когда в этом месте стал врать отладчик при проверке алгоритма (при проходе по циклу без смены строк ТЗ они менялись в отладчике, что бред), и пришлось ставить отладочные операторы в коде. Но ведь исчезают конкретные сотры! Похоже на глюк платформы. Как бы это дело починить правильно, а то, боюсь, моя "метода" может не сработать когда-никогда)))?
У нас заправки с магазинами, бензин возят, строят заправки и т.п. 20 счет - идея финансового директора, м.быть, потом разносят туда-сюда. Используется в проверяемой базе 20.1 - Виды номенклатуры, Затраты на производство, Подразделения. В этой базе пропал один сотрудник один раз, но она у нас большая и основная-начнут пропадать - хана. А в базе, где пропадают давно и часто, чисто 20 с теми же субконто.
Проводки в бухию ручками переносят (пока).Я добралась до ШП недавно, проблем с ТиСом на 8 мес. работы хватило с ушами). Я Бухии и ЗиКи правленые обновлять-то не успевала регулярно до поры).
Обсуждать использование 20-26 или 44.1.1-44.1.2, скажем, правей почти не имею). Начальник вернется из отпуска через неделю - подам голос). Если даст добро - выйду на замфиндира).
Еще о ШП: глава расчетчиков наотрез отказывается пересчитывать ЕСН с начала года - ей проще начать все прямо с мая, а раньшешнее, мол, посчитано ручками. Вопрос: чем чреват ввод ШП сотрудников с мая без пересчета ЕСН с января? Или ничем?
Обсуждать использование 20-26 или 44.1.1-44.1.2, скажем, правей почти не имею). Начальник вернется из отпуска через неделю - подам голос). Если даст добро - выйду на замфиндира).
Еще о ШП: глава расчетчиков наотрез отказывается пересчитывать ЕСН с начала года - ей проще начать все прямо с мая, а раньшешнее, мол, посчитано ручками. Вопрос: чем чреват ввод ШП сотрудников с мая без пересчета ЕСН с января? Или ничем?
>чем чреват ввод ШП сотрудников с мая
Тем что налоги не пересчитаются (то есть в мае программа будет считать их на основном).
Вам надо проводки вводить с января, но не делать перерасчет налогов с января..
Тогда цифры налогов в мае будут с учетом тех сумм налогов что ввели ручками.
Стоп а они в программе ПРАВИЛЬНЫЕ налоги на каждого человека вводили в журнале налогов... думаю нет..
Тогда вам обязательно надо пересчитывать с января и если они считали правильно ручками то суммы сойдутся, но на это надеятся не стоит, короче работы непочатый край...
Возможно Вам поможет вот эта обработка
То есть Вы можете поставить проводку (в ЗиК) на людей у которых 20 счет, например на 25ый. А этой обработкой в печатную форму вывести как 20й.
Тем что налоги не пересчитаются (то есть в мае программа будет считать их на основном).
Вам надо проводки вводить с января, но не делать перерасчет налогов с января..
Тогда цифры налогов в мае будут с учетом тех сумм налогов что ввели ручками.
Стоп а они в программе ПРАВИЛЬНЫЕ налоги на каждого человека вводили в журнале налогов... думаю нет..
Тогда вам обязательно надо пересчитывать с января и если они считали правильно ручками то суммы сойдутся, но на это надеятся не стоит, короче работы непочатый край...
Возможно Вам поможет вот эта обработка
То есть Вы можете поставить проводку (в ЗиК) на людей у которых 20 счет, например на 25ый. А этой обработкой в печатную форму вывести как 20й.
Значит, так). Налоги они считали по общему, потом ручками вычитали ЕНВДшников и результаты вручную заносили проводками в бухию. Вопрос: можно ли занести ШП с января или когда там реально чел.пришел, и с января же по месяцам пересчитать налоги? Не повлияет ли это на закрытые периоды?
>>Вопрос: можно ли занести ШП с января или когда там реально чел.пришел, и с января же по месяцам пересчитать налоги? Не повлияет ли это на закрытые периоды?
Можно и нужно. На закрытые периоды по начислению ЗП никак не повлияет. Налоги вряд ли сойдуться, обычно при расчете ручками косячат... Тут нормальный вариант сдать уточненку...
Можно и нужно. На закрытые периоды по начислению ЗП никак не повлияет. Налоги вряд ли сойдуться, обычно при расчете ручками косячат... Тут нормальный вариант сдать уточненку...
Тогда получается, что для удержаний нужно наделать в справочнике ВР на все виды проводок, так?
За январь-апрель нас это должно ли волновать? В смысле, скажется ли неверный набор проводок по удержанию в старых периодах на расчете налогов и т.п.? Или это будет важно только, когда начнем выгружать проводки в Бухию?
И как быть с травмой - спр. доп.проводок?Надо ли туда ШП загонять?
За январь-апрель нас это должно ли волновать? В смысле, скажется ли неверный набор проводок по удержанию в старых периодах на расчете налогов и т.п.? Или это будет важно только, когда начнем выгружать проводки в Бухию?
И как быть с травмой - спр. доп.проводок?Надо ли туда ШП загонять?
WiseSnake, я, наверно, избыточно занимала Ваше время, но вопросы, за исключением последнего сообщения, я, действительно не могла решить сама...
И еще одна проблема есть-я, насколько смогла, разгребла код, но причины проблемы не уловила...
Для сотрудницы на ЕНВД, ушедшей 06.04.09 на больничный - в отпуск по беременности и родам, 20 мая был введен документ ВводРасчетаСотруднику с начислением Пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки .
ШП ей с ЕНВД был введен в спр.Сотрудники, ЕСН пересчитан с начала года помесячно.
Тем не менее в реестрах начисленных пособий за апрель и май начисленные суммы попадают в графы ЕСН, а не ЕНВД.
В коде, вроде, ЕНВД отслеживался, но в какой-то момент все посыпалось на ЕСН, а код большой, пересматривать времени жаль безумно... Не ответите еще раз, на что обратить внимание?) В любом случае - огромное спасибо за уже сделанные подсказки!)))
И еще одна проблема есть-я, насколько смогла, разгребла код, но причины проблемы не уловила...
Для сотрудницы на ЕНВД, ушедшей 06.04.09 на больничный - в отпуск по беременности и родам, 20 мая был введен документ ВводРасчетаСотруднику с начислением Пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки .
ШП ей с ЕНВД был введен в спр.Сотрудники, ЕСН пересчитан с начала года помесячно.
Тем не менее в реестрах начисленных пособий за апрель и май начисленные суммы попадают в графы ЕСН, а не ЕНВД.
В коде, вроде, ЕНВД отслеживался, но в какой-то момент все посыпалось на ЕСН, а код большой, пересматривать времени жаль безумно... Не ответите еще раз, на что обратить внимание?) В любом случае - огромное спасибо за уже сделанные подсказки!)))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот