По теме из базы знаний
- 50+ советов для успешной сдачи 1С: Специалист по платформе
- Выгрузка из ЗУП 3.1 в Бухгалтерию 2.0 документа "Отражение зарплаты в бухучете". (Резервы отпусков не выгружаются!!!)
- Выгрузка из ЗУП 3.1 в Бухгалтерию 2.0 документа "Отражение зарплаты в бухучете" и "Ведомость на выплату" + Перенос сотрудников
- Плановое начисление зарплаты на будущие периоды для планирования расходов
- Перенос отражения зарплаты в бухучете из ЗУП 3.1 в БП 3.0 сводно
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Мне необходимо чтобы в документе "Отражение ЗП в регл. учете" на вкладке доп. начислений загружались начисления со способами отражения указанными мною.
для основных начислений я делаю движение по РР "БУОсновныеНачисления" с видом расчета, периодом, и сотрудником, и в док. отражение я получаю правильные данные.
делая аналогичное движение по "БУДополнительныеНачисления" я не получаю успешного результата
для основных начислений я делаю движение по РР "БУОсновныеНачисления" с видом расчета, периодом, и сотрудником, и в док. отражение я получаю правильные данные.
делая аналогичное движение по "БУДополнительныеНачисления" я не получаю успешного результата
Странно следующее:
1. Релиз последний для ЗУП РБ должен быть 2.5.38.6, если не врет сводная таблица.
2. Почему не вносить на закладки допначислений Бухучет индивидуальной проводки по учету
или
3. Почему не ввести Проводку по БУ в подразделении, или Документом "Учет основного заработка сотрудников в регламентированном учете" в разделе "БухУчет"?
1. Релиз последний для ЗУП РБ должен быть 2.5.38.6, если не врет сводная таблица.
2. Почему не вносить на закладки допначислений Бухучет индивидуальной проводки по учету
или
3. Почему не ввести Проводку по БУ в подразделении, или Документом "Учет основного заработка сотрудников в регламентированном учете" в разделе "БухУчет"?
я провожу сделку рабочему и доп. начисления от сделки и мне надо чтобы затраты на легли на счета указанные в техоперации. сделка может быть несколько раз в месяц, например первая половина месяца - один объект, потом повременка несколько дней, а потом сделка на другом объкете. Так надо чтобы затраты соответственно "легли". При повременке основное начисление "ложится" способом указанным в подразделении
А копирнуть повременку на несколько и поставить каждую из них на разные нужные счета учета, а затем отражать - перекидывая по частям на разные объекты во времени, используя повременки соответствующие... я так понял у вас строительство...
(9) Airlord, чёт я не понял что Вы имеете ввиду) да, почти строительство. Специфика производства такова, что работник может работать сдельно и повременно не только в пределах месяца, но и в пределах дня. И так как расчет сдельной ЗП отличается от типового - пришлось переписать док. сдельный наряд.
быть может что-то делаю не так?
вот мои действия:
1. Планово назначаю "свое" начисление "Сделка" - вид времени - доп. начисл. за отр. время. способ расчета - выработка.
2. В "своем" док. "Сдельный наряд" рассчитываю сдельную ЗП, там же рассчитываю доплаты за переработку и доп. начисления, база которых тоже хитро рассчитывается (не выработка).
3. Делаю движения по выработке, по дням с суммами пропорционально отработанному времени.
4. Делаю движения по основным начислениям "Доплата за работу выходной и праздничный день" (сверхурочно), по дням переработок, с суммами пропорционально отработанному времени.
5. Делаю движения по дополнительным начислениям с суммами рассчитанных доплат.
6. Делаю движения "хитрые" по основным начислениям, в зависимости от того, отработал ли работник целую смену (часов как по графику), то провожу целосменную неявку, иначе внутрисменную неявку. Это всё необходимо для вытеснения основного начисления.
7. Делаю движения по РР "БУОсновныеНачисления" с данными: вид расчета - "Сделка" (п.1) для каждого сотрудника по датам и суммами пропорционально отраб. времени и способом отражения, указанным в техоперации. Здесь же делаются движения для видов расчета переработок.
8. Делаю тоже самое что и в п. 7, но по РР "БУДополнительныеНачисления".
В итоге получаю всё как надо, кроме того, что в док. отражение ЗП доп. начисления отражаются способом указанным по-умолчанию, а не из РР "БУДополнительныеНачисления".
Основные начисления вроде верно "ложаться".
Что подскажете?
быть может что-то делаю не так?
вот мои действия:
1. Планово назначаю "свое" начисление "Сделка" - вид времени - доп. начисл. за отр. время. способ расчета - выработка.
2. В "своем" док. "Сдельный наряд" рассчитываю сдельную ЗП, там же рассчитываю доплаты за переработку и доп. начисления, база которых тоже хитро рассчитывается (не выработка).
3. Делаю движения по выработке, по дням с суммами пропорционально отработанному времени.
4. Делаю движения по основным начислениям "Доплата за работу выходной и праздничный день" (сверхурочно), по дням переработок, с суммами пропорционально отработанному времени.
5. Делаю движения по дополнительным начислениям с суммами рассчитанных доплат.
6. Делаю движения "хитрые" по основным начислениям, в зависимости от того, отработал ли работник целую смену (часов как по графику), то провожу целосменную неявку, иначе внутрисменную неявку. Это всё необходимо для вытеснения основного начисления.
7. Делаю движения по РР "БУОсновныеНачисления" с данными: вид расчета - "Сделка" (п.1) для каждого сотрудника по датам и суммами пропорционально отраб. времени и способом отражения, указанным в техоперации. Здесь же делаются движения для видов расчета переработок.
8. Делаю тоже самое что и в п. 7, но по РР "БУДополнительныеНачисления".
В итоге получаю всё как надо, кроме того, что в док. отражение ЗП доп. начисления отражаются способом указанным по-умолчанию, а не из РР "БУДополнительныеНачисления".
Основные начисления вроде верно "ложаться".
Что подскажете?
В программе заложено, что только основные начисления со способом расчета "выработка" формируют свои проводки при проведении сдельного наряда. Остальные начисления свои проводки пишут в регистры БУ при проведении документа "Отражение ЗП в учете". Проведите документ и посмотрите не задвоились ли суммы по этим данным.
Можно поставить у этих ВР в справочнике признак не отражать в учете и сделать дописку, чтобы из регистра все шло в документ или делать выгрузку в бухгалтерию своей обработкой по регистрам БУ. но если есть сотрудники, по которым есть эти же ВР, но рассчитываются стандартными методами, то ничего не получиться. Хотя можно завести для сдельщиков свои виды доплат.
Можно поставить у этих ВР в справочнике признак не отражать в учете и сделать дописку, чтобы из регистра все шло в документ или делать выгрузку в бухгалтерию своей обработкой по регистрам БУ. но если есть сотрудники, по которым есть эти же ВР, но рассчитываются стандартными методами, то ничего не получиться. Хотя можно завести для сдельщиков свои виды доплат.
Попробуйте по доплатам сдельщиков поставить "натуральный доход" и не облагать никакими налогами, но тогда придется все проводки по налогам писать в регистры самому. Еще вариант - лезть в документ "отражение Зп в учете" и там все перелопачивать.
(13) M.Flint, не помогло, я открывал процедуру автозаполнения - там черт ногу сломит
неужели нет стандартного механизма, указывающего на какую дату как отражать доп. начисление работнику, такого как по основным начислениям?
может мне эти доплаты основными сделать)?
неужели нет стандартного механизма, указывающего на какую дату как отражать доп. начисление работнику, такого как по основным начислениям?
может мне эти доплаты основными сделать)?
В принципе можно попробовать и через основные начисления. Как я поняла проводка у вас берется из сдельного наряда, а если в день на сотрудника два наряда с разными проводками? Тут уже надо отталкиваться от конкретной информации.
Само автозаполнение можно не трогать, а написать приблуду, которая вам поправит как надо распределение.
Само автозаполнение можно не трогать, а написать приблуду, которая вам поправит как надо распределение.
(16) M.Flint, если два наряда то придется устанавливать период действия с точностью до часов. но, наверное при заполнении документа "отражение" это не будет учитываться? но тут тоже вопрос, как определить начальное время если несколько нарядов? слишком много сложностей, быть может есть способ попроще?
ок, раз так не получается, может изменить заполнение ТЧ док-та "отражение", пусть он формирует записи для начислений которые проведены в нарядах за месяц, в док-те "сдельный наряд" не проводить по БУ, и начисления настроить на то чтобы они не отражались. Такое решение имеет право быть??
Имеет все, но правильно ли это? Что скажет ГБ на такое виденье учета? с этих видов начислений страховые взносы берутся и НДФЛ? если да - то отражать обязательно, иначе не сойдется база ФОТ и налоги взятые с нее как при сдаче отчетности, так и в текущем периоде по налогам.
ПО стандартному сдельному наряду проводки формируются из наряда в регистр. В документе "отражение ЗП в учете" сдельная оплата не попадает в ТЧ основные начисления, но попадает в ТЧ проводки. ПРи проведении не задваивает.
(29) dlisovsky, когда делается движения в регистр расчета "Основные начисления", то в реквизите ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете должно быть значение Не обрабатывать. Тогда такой вид расчета не будет попадать в табличную часть документа Отражение в регл. учете. Проверьте как у вас заполняется этот реквизит по вашим видам расчета.
Выберите что-то одно: или сами пишете проводки в регистр или настраиваете программу.
При первом варианте можно этим начислениям назначить определенное отражение с названием "Убрать из ТЧ"(это пример, можете придумать и свое название). после формирования ТЧ по доп. начислениям вставляете свою обработку, которая убирает строки с таким отражением. Можно в принципе убирать по видам расчета, если они у вас отдельные, тогда и отражение назначать не надо.
Учитывайте еще начисление страховых и перегрузку проводок в бухгалтерию - из документа или из регистра.
При первом варианте можно этим начислениям назначить определенное отражение с названием "Убрать из ТЧ"(это пример, можете придумать и свое название). после формирования ТЧ по доп. начислениям вставляете свою обработку, которая убирает строки с таким отражением. Можно в принципе убирать по видам расчета, если они у вас отдельные, тогда и отражение назначать не надо.
Учитывайте еще начисление страховых и перегрузку проводок в бухгалтерию - из документа или из регистра.
в общем делаю так:
1. все начисления - основные
2. при проведении в РР "Основные начисления р.о." реквизит ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете устанавливаю в значение "Не обрабатывать"
3. делаю движение по РР "БУОсновныеНачисления"
в итоге получаю в документе "Отражение" проводки по сделке, а в тч с начислениями - начисления повременки.
так?
1. все начисления - основные
2. при проведении в РР "Основные начисления р.о." реквизит ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете устанавливаю в значение "Не обрабатывать"
3. делаю движение по РР "БУОсновныеНачисления"
в итоге получаю в документе "Отражение" проводки по сделке, а в тч с начислениями - начисления повременки.
так?
всё прекрасно, но плановое начисление "Сделка" (которая созданное мной) задваивается, оно учитывается в сдельном наряде движением по РР "БУОсновныеНачисления" и вылазит строчкой в ТЧ осн. начисления документа "Отражение".
реквизиты заполняю в сдельном для всех начислений одинаковые, в чем дело?
реквизиты заполняю в сдельном для всех начислений одинаковые, в чем дело?
короче, я так подумал и сделал по-другому:
это начисление "Сдельная оплата" способ расчета - фиксированная сумма.
в своем сдельном наряде рассчитываю его и провожу так же как и другие эти начисления (за стаж, КТУ, доплата за переработку и др.)
отражаю пропорционально так же как и другие начисления
в итоге я получаю в документе Начисление ЗП:
для каждого наряда по набору начислений (сдельная оплата, за стаж, КТУ, доплата за переработку и др.)
в отражении:
все верно, сумма не задваивается.
получается что я всю сделку провожу как доплата за уже отработанное время, а период повременки вытесняю начислениями с нулевой суммой
не аукниться мне это где-нибудь?
это начисление "Сдельная оплата" способ расчета - фиксированная сумма.
в своем сдельном наряде рассчитываю его и провожу так же как и другие эти начисления (за стаж, КТУ, доплата за переработку и др.)
отражаю пропорционально так же как и другие начисления
в итоге я получаю в документе Начисление ЗП:
для каждого наряда по набору начислений (сдельная оплата, за стаж, КТУ, доплата за переработку и др.)
в отражении:
все верно, сумма не задваивается.
получается что я всю сделку провожу как доплата за уже отработанное время, а период повременки вытесняю начислениями с нулевой суммой
не аукниться мне это где-нибудь?
Чтоб в р.р. были проведены начисления с видом времени "Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени" с правильным периодом действия. Это я к тому, что Вы писали, что вытесняете повременку нулевыми суммами.
как мне провести правильно период действия для сдельного наряда, если они могут пересекаться. работник может работать на первом объекте с 3 по 10 число месяца, затем на повременке, затем с 16 по 18 на другом объекте, а в конце месяца опять на первом, по первому наряду. Как тогда указать периоды действия?
так что, делать вид учета времени - "Начисление за работу полную смену в пределах нормы времени"? со способом расчета от выработки? тогда придется на период сделки его делать плановым начислением для работника, и в отражении будет задваиваться
Для сделки всегда указываете реальный период, а если работник в один день работал и сдельно и повременно, то пусть расчетчик вручную рассчитывает оплату повременки за этот день и заносит в программу тоже ручками - не фиг такой сложный расчет ЗП придумывать.
(56) M.Flint, )) у нас таких работников более 200, причем в один день на разных объектах и на повременке - это нормально для нашей организации. На текущий момент расчет ЗП ведется в старинной программе, данные по сделке (рассчитанные в другой программе) отгружаются дбфкой (просто суммы по видам начислений + счета для разноса) и учет ведется сводными числами, а не по дням (сводно явки, сводно больничные и т.д. бухгалтера берут табель и считают и средний заработок вручную за два месяца считают), а так как в 1С нужно все вести по датам то приходится изобретать кривые вещи, так вот я хочу узнать у Вас, у опытных людей, как мне эти кривые вещи сделать ровнее?)
Табель вы заводите по дням или за период?
Если за период, то ничего настраивать не надо. Но в таком случае при всяких коллизиях типа корректировки отработанного времени задним числом, расчетчику самому придется считать сумму корректировки повременной оплаты.
Если по дням, то я даже и не знаю, что посоветовать, разве что сделать еще одну технологическую операцию "оплата по часам" и ее вносить через сдельный наряд.
Если за период, то ничего настраивать не надо. Но в таком случае при всяких коллизиях типа корректировки отработанного времени задним числом, расчетчику самому придется считать сумму корректировки повременной оплаты.
Если по дням, то я даже и не знаю, что посоветовать, разве что сделать еще одну технологическую операцию "оплата по часам" и ее вносить через сдельный наряд.
dlisovsky если я вас правильно понял, то получается что сотруднику вы хотите назначить сдельный наряд (основное начисление), и назначить дополнительное начисление, которое будет рассчитываться по дням, возможно тогда нужно завести в Основных начисления - то начисление которое хотите ему назначить, но на Вкладке время Установить Дополнительное начисление и внизу ВЫБРАТЬ время по дням, так будет считаться доп начисление изходя из данных табеля а если табель не введен то исходя из графика, помоему так
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот