Удержать налог с суммы

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и кадры 7.7 Расчет 7.7

1. Sherdrada 27.02.13 16:42 Сейчас в теме

Ситуация такая: с одной доплаты в 2012г не взялись налоги(страховые и ндфл), как теперь их можно удержать текущим периодом?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

5. GPL 3 27.02.13 21:42 Сейчас в теме

(1) Sherdrada, как вариант попробовать внести эту доплату в 2013, выгрузить проводки, убрать доплату
как вариант "исправить" эту доплату, правда при этом сторнирующие записи появятся и скорее всего проводки по нулевым результатам могут не возникнуть.
а я бы обработкой откатил период, в 2012 убрал бы эту доплату, вернул бы период на место и в 2013 сделал бы со всеми налогами

7. Sherdrada 28.02.13 09:10 Сейчас в теме

(5) GPL, хм, да, наверное, сторнировать будем

2. dump 27.02.13 17:27 Сейчас в теме

А зачем? В ЗиКе ничего делать не надо. В бух-ии доначислите ручной операцией.

3. Sherdrada 27.02.13 20:23 Сейчас в теме

(2) dump, по счетам разносится из ЗиК сразу в другую программу. механика такая

4. dump 27.02.13 20:43 Сейчас в теме

В ЗиК начислить только налоги нельзя

6. dump 27.02.13 22:12 Сейчас в теме

"по счетам разносится из ЗиК сразу в другую программу. механика такая " - не понимая механики трудно советовать

8. ula1c 28.02.13 23:59 Сейчас в теме

Эти суммы не должны попасть в начисления взносов текущего периода, иначе как сдавать будете исходные инд.сведения, вы же отразите эту сумму в КОРР инд.сведениях? А РСВ-1 уточненку сдавать будете или отразите по строке доначислено за прошлые периоды?

9. Sherdrada 01.03.13 09:01 Сейчас в теме

(8) ula1c, в пенсионный уже был сдан отчет по тем сведениям без этих сумм, если не в текущем периоде, то куда? нет, бухгалтер не хочет сдавать уточненку, поэтому я и спрашиваю как же сделать?(

15. ula1c 01.03.13 17:24 Сейчас в теме

(9) Sherdrada, Итак отчеты в ПФ и ИФНС сданы. Вы доначисляете в этом квартале СВ и как вы будете сдавать в этом году РСВ-1, СЗВ-3 везде добавлять вручную облагаемую сумму? При проверке это конечно же обнаружится, т.к. сумма выплат не будет идти с кредитовым оборотом 70счета, да и облагаемая так же. Зачем прятаться от проблемы. Если вы уже решили исправлять ошибку, то сдайте уточненки, сдайте КОРР ИС, заплатите и спите спокойно.

16. Sherdrada 04.03.13 09:03 Сейчас в теме

(15) ula1c, зачем вручную? если она не попала в индивидуальные сведения того года, то можно эту сумму отсторнировать с того периода и добавить в этот как облагаемую (просто бух вовремя не заметила что сумма не облагается, надо было её в базу добавить сразу)

10. dump 01.03.13 09:17 Сейчас в теме

Ничего не делайте в ЗиК.
НДФЛ вы еще не сдали - начисляете вручную в бух.проге и сдаете. Данные вручную корректируете в налоговой проге НДФЛ
По ПФР ждете проверки. По ее результатам доплачиваете взносы и пеню на дату акта. Наш ПФР в этом случае не требует сдачи уточненки.

11. Sherdrada 01.03.13 09:28 Сейчас в теме

(10) dump, сдали мы ндфл без этой суммы уже

12. dump 01.03.13 09:32 Сейчас в теме

Ну, тогда и по НДФЛ ждите проверку. Торопыги... ;-)

13. Sherdrada 01.03.13 09:46 Сейчас в теме

(12) dump, пусть проверяют, может они подскажут как поправить этот косяк, ибо я не сильна в этих налоговых тонкостях (

14. dump 01.03.13 09:59 Сейчас в теме

"может они подскажут как поправить этот косяк" - они не подскажут, они доначислят. Но не придется сдавать уточненки. А может и не будет проверки-то... Так что мой совет - сидите на пятой точке ровно...

17. Sherdrada 04.03.13 09:04 Сейчас в теме

Но теперь уже поздно, мы и вправду торопыги, надо было НДФЛ без этой суммы сдавать

Оставьте свое сообщение

E-mail: