У сотрудника в январе 2013 года с 9 по 30 был отпуск. Начисление и выплата производились в декабре, соответственно НДФЛ был удержан декабрем, но при формировании справки 2-НДФЛ этот отпуск не попадает в 2012 год. В документе начисление отпуска можно проставить во вкладке НДФЛ декабрь ручками, а на начисление декабрем уже не проставишь, и документ формирует движение по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом январем 2013. По закону нужно этот отпуск отнести к 2012 году. Конечно, можно руками поправить справку 2-НДФЛ, но получается, что этот отпуск будет учтен в 2013 году и история повторится. Как исправить положение?
По теме из базы знаний
- Правильное отражение доходов по переходящим отпускам и налога по ним в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре
- Внешние печатные формы для ERP Управление предприятием 2
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Внешние печатные формы для Бухгалтерии предприятия 3.0
- Внешние печатные формы для конфигурации Бухгалтерия некоммерческой организации 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
хмм, не знаю точно как ЗБУ, но в обычном ЗУПе при расчете НДФЛ в документе начисления отпуска, он автоматом попадает в месяц, который указывается в начислении. при этом при последующем расчете зарплаты он уже указывается.
Рассчитайте свои отпускные и посмотрите, в какой месяц ЗБУ кидает Ваш НДФЛ. По идее, если отпуск начинается в январе, не взирая на месяц начисления указанный в документе, то программа автоматом отнесет НДФЛ на январь для корректного применения налоговых вычетов, и это верно. если же вы хотите все провести декабрем - ручками корректируйте месяц начисления.
Вот как делала я, когда разбирала зп за прошлые периоды. Весть учет велся в семерке, а в ЗУП только рассчитывали выплаты.
Рассчитайте свои отпускные и посмотрите, в какой месяц ЗБУ кидает Ваш НДФЛ. По идее, если отпуск начинается в январе, не взирая на месяц начисления указанный в документе, то программа автоматом отнесет НДФЛ на январь для корректного применения налоговых вычетов, и это верно. если же вы хотите все провести декабрем - ручками корректируйте месяц начисления.
Вот как делала я, когда разбирала зп за прошлые периоды. Весть учет велся в семерке, а в ЗУП только рассчитывали выплаты.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот