Здравствуйте. Проблема следующая. Сотрудница пошла в декретный отпуск, принесла больничный лист. Бухгалтер по ошибке в программе выбрала другой вариант больничного, на который начисляется НДФЛ. Через несколько месяцев это обнаружили, сотруднице в программе "вернули" начисленный НДФЛ со знаком "минус". Однако эта сумма числится как "долг за предприятием", и в фактические выплаты не включается. Как исправить ситуацию? Заранее благодарю за помощь.
По теме из базы знаний
- Обработка заполнения кодов ОКТМО в регистре накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ"
- Формирование 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
- Смена учетной политики по НДФЛ с 01.01.2016 года
- Особенности формирования 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1
- Поиск потерянных доходов и НДФЛ. Сравниваем данные свода и налоговый учет НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Несколько месяцев это сколько? когда был начислен "неверный б/лист" в 2012 или в 2011 году? Если в этом году, то нужно сделать д-т "Возврат НДФЛ", при его проведении программа спросит ввести ли сразу выплату? - лучше сразу согласиться и выплатить, тогда все долги должны "свернуться". Если это прошлый год - другая тема....
Если Вас волнует, что долг и "в выплаты не включается" - подправьте выплату ручками, в ЖЗ на начало текущего месяца - поставьте сальдо начальное = сумме НДФЛ переплаченное, а сальдо по НДФЛ обнулите, в следующем месяце д.б все ровненько...
Проблема-то совсем в другом - как вы отчитываться по НДФЛ будете в конце года? Лучше позвонить вашему инспектору и все выяснить, как правильно сделать.
Проблема-то совсем в другом - как вы отчитываться по НДФЛ будете в конце года? Лучше позвонить вашему инспектору и все выяснить, как правильно сделать.
Вы бы подождали возвращать НДФЛ, GALINAK написала правильно, инспектор скорее всего не разрешит проводить эти исправления, потому что все ошибки по НДФЛ исправляются на предприятии в течение отчетного периода, т.е. пока вы не закрыли год и не сдали годовой отчет по НДФЛ. Все ошибки которые находятся после этого исправляются только через налоговую инспекцию. Человек подает налоговую декларацию и ему возвращается НДФЛ на его расчетный счет. У нас была такая проблема, только не показали своевременно вычеты на третьего ребенка и НДФЛ удержали больше. Люди самостоятельно сдали декларации и деньги им вернут в этом году.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот