По теме из базы знаний
- Установка НДФЛ исчисленного равным удержанному для ЗУП 3.0
- Сдаем 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 5 минут по множеству ОКТМО/КПП
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
- Расческа НДФЛ-2023. Наведение марафета в НДФЛ ЗУП 3
- Реестр отчетов 6-НДФЛ (с 2021 года) - формат 2024 года. ЗУП 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Удержанный ндфл - это фактически в течение года сколько начисляли и удерживали, а начисленный - это правильный с учетом всех вычетов за год. Или делайте пересчет ндфл, исправления можно делать нет после свода за год? Или так и сдавайте с разницой в исчисленном и удержанном. Главное, чтобы по факту они совпадали с НАЧИСЛЕННЫМ и УДЕРЖАННЫМ вашей бухгалтерией ндфл.
Во-первых в настройках нужно указать, что НДФЛ начисленный принимается как уплаченных.
Во-вторых, такое может возникнуть при депонировании.
В-третьих, если не используется депонирование, то нужно посмотреть отметку о выплате в Зарплате к выплате, и перепровести эти документы. Мне перепроведение зарплат к выплате помогало уже несколько раз.
Во-вторых, такое может возникнуть при депонировании.
В-третьих, если не используется депонирование, то нужно посмотреть отметку о выплате в Зарплате к выплате, и перепровести эти документы. Мне перепроведение зарплат к выплате помогало уже несколько раз.
Разобралась ... перепровела некоторые платежки и кассовые попадали , но теперь вопрос возник в начислении по некоторым сотрудникам НДФЛ начислился с минусом, и этот минусовый НДФЛ теперь не встает как удержанный??? Начисления все перепровела, из за чего это может быть???
На "кривой" баланс НДфЛ также мог повлиять ранее сделанный перенос данных, неверное заполнение документа "Перечисление НДФЛ в бюджет", а также уже описанные здесь варианты.
Сделайте анализ перечислений/исчислений отчетом "Начисленные налоги и взносы". На данном ресурсе на крайний случай имеется моя обработка, приводящая НДФЛ в баланс по аналогии указанного выше отчета (делал давно, а потому может не работать из-за переноса 1С ряда функций в другой общий модуль: заменить "ОбщегоНазначения" на "ОбщегоНазначенияЗК")
Сделайте анализ перечислений/исчислений отчетом "Начисленные налоги и взносы". На данном ресурсе на крайний случай имеется моя обработка, приводящая НДФЛ в баланс по аналогии указанного выше отчета (делал давно, а потому может не работать из-за переноса 1С ряда функций в другой общий модуль: заменить "ОбщегоНазначения" на "ОбщегоНазначенияЗК")
Настройка параметров учета,на закладке "Расчет зарплаты".И тогда при начислении зарплата исчисленный ндфл будет учитываться и как удержанный.Единственное что если отрицательный налог,то как удержанный он не учитывается и в справке ложится как излишний
Сегодня разбирался с аналогичным вопросом. Дело оказалось в дате "Дата выплаты з/пл" в документе "Начисление зарплаты".
Если, скажем зарплата начисляется за январь, а "Дата выплаты з/пл" стоит 14 февраля, то НДФЛ уплаченный попадает в февраль.
Ошибки в этом, может, и нет, но если смотреть отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов" с отбором периода за январь, то исчисленный НДФЛ будет, а уплаченный - нет. Некоторых бухгалтеров это может вгонять в ступор...
Если, скажем зарплата начисляется за январь, а "Дата выплаты з/пл" стоит 14 февраля, то НДФЛ уплаченный попадает в февраль.
Ошибки в этом, может, и нет, но если смотреть отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов" с отбором периода за январь, то исчисленный НДФЛ будет, а уплаченный - нет. Некоторых бухгалтеров это может вгонять в ступор...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот