Излишне удержанный НДФЛ, как исправить?

Попоробуйте сделать вручную ведомость на ЗП, где будут только начисленные налоговые суммы "краснотой"

Нужно оформить 2 документа «Возврат НДФЛ» и «Перерасчет НДФЛ».
В параметрах учета в закладке Расчет зарплаты должна стоять галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

Поделитесь, кто как "выкручивается" : НДФЛ в одном месяце начислен, т.е идет плюсом, а в следующем - сторнирован - и идет с минусом, соответственно НДФЛ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ по сотру сначала плюсом, а в следующем ставить с МИНУСОМ ?

Продолжая тему...
Вот сделали мы "Возврат НДФЛ" сотруднику за прошлый месяц, сделали "Начисление зарплаты сотрудникам организации" за текущий месяц. ЗиУП автоматом поставила во вкладке НДФЛ по этому сотруднику сумму с минусом и в столбце "месяц налогового периода" прошлый месяц. Сделали 2 документа "Перечисление НДФЛ" с указанием одной платёжки, как сказано в посте 16. В расчётной ведомости всё встало на свои места, а вот в анализе начисленных налогов и взносов беда: НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный по этому сотруднику одинаковый (с минусом), но эта же сумма с плюсом попадает в "НДФЛ (осталось перечислить)". Причём, если отменить проведение перечисления НДФЛ, то эта сумма пропадает и из "осталось перечислить", и из "НДФЛ перечисленный". Как показать 1Ске, что нам ничего не осталось перечислить, есть идеи?

Заранее спасибо за ответ!

Так мы же его вернули сотруднику! Сделали документы "Возврат НДФЛ", "Зарплата к выплате" по нему, платёжка и выписка. Получается, сотруднику мы ничего не должны, а в налоговую якобы должны, так как за февраль "перечислили" минусовую сумму.

Спасибо за помощь!
А дальше мы эту задолженность сотруднику перечислили. И ему мы уже не должны.
И вроде в налоговую мы не должны, и она нам тоже, т.к. мы заминусовали эту сумму из общей платёжки (по всем сотрудникам), но когда мы проводим этот минус, программа отображает его сразу в двух столбцах "Анализа начисленных налогов и взносов - НДФЛ": и в НДФЛ перечисленный (с минусом), и в НДФЛ осталось перечислить (с плюсом). Причём отменив проведение перечисления НДФЛ сумма пропадает из обоих столбцов. Задача сделать так, чтобы в перечисленном НДФЛ он остался, а в осталось перечислить было пусто. Реально?

StalkerAkella, я наверное как-то непонятно изъясняюсь или Вас до конца никак не пойму.
Повторяю в 3-й раз, что мы уже отдали эту сумму сотруднику, перед ним нет задолженности. Задолженность, если это можно так называть, у нас перед налоговой. И отображается она только в отчёте "Анализ начисленных налогов и взносов - НДФЛ" после проведения документа "Перечисление НДФЛ" с минусовой суммой.

Да, она больше на сумму второго перечисления (чтобы в сумме 2 перечисления дали сумму платёжки).

Я бухгалтеру по учету ЗП рекомендовала в таких случаях следующие вещи:
1. Вести в ЗУП упрощенный учет НДФЛ (Начислено=Удержано).
2. При увольнении сотрудника обязательно проверять НДФЛ. При последней выплате обращать внимание, чтобы НДФЛ закрылся.
3. Своевременно закрывать налоговые вычеты (например для декретниц)чтобы разница не накапливалась.
Ну уж если по какому-то сотруднику и выходит переплата (такое у нас было, когда человек сходил в отпуск, а потом уволился. Излишний неотработанный отпуск пришлось удерживать. А чтобы вернуть излишне удержанный НДФЛ нужно письменное заявление от человека), то нужно анализировать НДФЛ с месяца возникновения разницы. Если это просто ощибка из-за неправильного перепроведения документов, то можно обойтись последовательным перепроведением документов Выплаты.

Документом НДФЛ и ЕСН корректировка

1. Операции-регистры накопления-ндфл расчеты с бюджетом-отбор по сотруднику
Вы увидите перекос.отсюда можно войти в документы, и перепровести их.

И еще- можно перепровести документы по выплате заработной платы за эти периоды.Мне помогло + и - ушли.

Ничего не получилось ни одним из перечисленных выше способов.
Наша ситуация такова: с декабре 10г начислена зп, в январе сотрудник приносит больничный за декабрь 10г, рассчитали, получилось сторно на некоторую сумму. В январскую же зарплату автоматически сумма по НДФЛ уменьшается. Все человеку выплачивается. Таким образом, да в декабре излишне удержали, но в январе то вернули. Причем в расчетках с сотрудником никаких задолженностей нет. Только в справках 2НДФЛ и регистре по НДФЛ показывает излишне удержанный налог.

Подскажите на пальцах по выходу из ситуации:
Сотруднице в январе был начислен и выплачен отпуска за период с середины января по середину февраля. Был начислен/удержан/перечислен НДФЛ. В начале февраля она приносит имущественный вычет.
При рассчете НЗО за февраль по НДФЛ стоит минус 1060руб (за отпуск в феврале).
В параметрах "начисленный принимать как удержанный".
По анализу налогов:
Благодаря НЗО начисленный списывается. Чтобы списать удержанный приходится вводить возврат за февраль(дата документаминимум мартовская), но по анализу он сторнируется только при выборе периода с захватом марта(т.е., если брать январь-февраль, то НДФЛ удержанный стоит полная сумма, если январь-март, то за минусом возвращенного)
Вопросы:
Правильно ли возвращался НДФЛ?
Как учесть перечисленный НДФЛ? если по доку перечисления он ушел весь еще в январе. Если поставить новый док перечисления с минусоваой суммой, то в регистре появляется неприятная запись по перечислению с минусом

потому что сначала удерживается сумма излишненачисленной зп, а потом возвращается сумма ндфл, а не одной обрезанной суммой