НДФЛ по подразделениям

У меня по подразделениям раскидывалось нормально. м.б. у вас есть перемещение сотрудников из подразделения в подразделение?

При расчете НДФЛ вид начислений, указанный в шапке документа, определяет ставку, по которой облагается начисленный доход у лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ. Например, доходы, относящиеся к виду доходов с кодом 2000 "Вознаграждение за труд (заработная плата, денежное содержание и пр.)" облагаются по ставке 13 %; доходы, относящиеся к виду доходов с кодом 1010 "Дивиденды, определяемые с учетом ст. 214 НК" облагаются по ставке 6 % и т. д. Следует обратить внимание, что если сотрудник, указанный в строке документа "Начисление зарплаты" не является налоговым резидентом РФ, то его доходы облагаются по ставке 30 % вне зависимости от вида начислений, указанного в шапке документа. Статус сотрудника (резидент / нерезидент) определяется в соответствии с реквизитом "Сотрудник является резидентом" в справочнике "Сотрудники". Данный реквизит является периодическим. При проведении документа "Начисление зарплаты" его значение определяется на последнюю дату месяца, в котором начислен доход. Расчет НДФЛ выполняется отдельно по каждой строке документа. В зависимости от ставки, по которой облагаются начисления выбранного вида, применяются два разных алгоритма расчета:

если начисленный доход облагается по ставке 13 %, то налоговая база определяется как совокупный доход сотрудника с начала года, облагаемый по ставке 13 %, уменьшенный на сумму стандартных вычетов, предоставленных с начала года;
если начисленный доход облагается по ставкам 6 %, 30 % (для нерезидента) или 35 %, то налоговая база определяется, как сумма дохода, указанная в документе.
Совокупный доход сотрудника, определяется автоматически при проведении документа "Начисление зарплаты" по данным аналитического учета на счете ДФЛ "Доходы физических лиц". В течение года доходы сотрудников, отражаются на счете ДФЛ:

при проведении документов "Закрытие месяца" с установленным флажком "Начислять налоги с фонда оплаты труда";
при помощи операций, введенных вручную.
Оборот по счету ДФЛ, сформированный при проведении документа "Закрытие месяца", отражает доходы, начисленные за соответствующий месяц и учитываемые на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". При помощи данной операции оборот по счету 70 включается в налоговую базу. Таким образом, для того чтобы доходы, начисленные в текущем месяце, были учтены при расчете НДФЛ в следующих месяцах, текущий месяц следует закрыть: ввести документ "Закрытие месяца" с установленным флажком "Начислять налоги с фонда оплаты труда". Оборот по счету ДФЛ, сформированный вручную, также включается в налоговую базу и отражает доходы, не учитываемые на счете 70, но облагаемые НДФЛ (например, сверхнормативные расходы на командировки, материальную выгоду и т. п.). При определении налоговой базы также учитывается, что документ "Начисление зарплаты" проводится в тот момент, когда документ "Закрытие месяца" за текущий месяц еще не введен.

Следовательно, начисления текущего месяца, отраженные на счете 70, еще не отражены на счете ДФЛ. Чтобы учесть эти начисления в налоговой базе, совокупный доход сотрудника определяется как сумма оборотов:

Про закрытие это не ко мне).
По поводу НДФЛ, сразу и не сообразить в чем у вас проблема, м.б. какие то мысли появятся, если уточним некоторые вопросы.
Объект это и есть подразделение?
Если НДФЛ при выгрузке в бухгалтерию летит на подразделения правильно, то, скорее всего, и в своде по зарплате, который вы печатаете из ЗиК тоже все правильно? Иными словами у нас не идет НДФЛ из свода с НДФЛ из справок 2 НДФЛ?
Нашли ли вы сотрудников у которых расхождения?
Перемещения сотрудников из подразделения в подразделение вы вообще никак не отражаете в Зик?
Типовое ли у вас формирование проводок?

Да, объект - это подразделение, со своим КПП и ОКАТО.
Формирование проводок типовое. Не формируются справки 2НДФЛ для налоговой, неправильно разделяет по ИНН и ОКАТО. Сотрудников нашла, они привязаны к подразделениям и справка 2НДФЛ формируется только по этому подразделению. Подозреваю, что перемещать сотрудников все-таки надо.

В ЗиК нужно в справочнике Подразделения поставить галочки, что это обособленные подразделения, заполнить все закладки. Если сотрудники "перемещались" между подразделениями обязательны Кадровые перемещения. После этого в ЗиК формируются справки 2-НДФЛ с учетом разных ОКАТО и КПП. Теоретически так, а практически красиво получается только если каждый из сотрудников работал весь год только в одном подразделении...иначе придется повозиться. Можно воспользоваться обработкой http://infostart.ru/public/115064/, разбираться придется меньше