Сальдо по НДФЛ на начало года - в регистре не отражается
На начало 2011 года у многих сотрудников через "1-НДФЛ" было введено сальдо по налогу.
Например: Сергеева А.В.
Долг по налогу за налогоплательщиком на начало налогового периода (2011 год) 2457.00
В течение 2011 года начисленный НДФЛ равен удержанному.
В регистре налогового учета за 2011 видим, что удержано на 2457 рублей больше чем начислено.
Т.е. тот долг, который был за сотрудником, мы его удержали, но получаем ошибку в отчетах - якобы удержали излишнее.
Как быть в этом случае? В чем ошибка - в ведении учета или коде?
Например: Сергеева А.В.
Долг по налогу за налогоплательщиком на начало налогового периода (2011 год) 2457.00
В течение 2011 года начисленный НДФЛ равен удержанному.
В регистре налогового учета за 2011 видим, что удержано на 2457 рублей больше чем начислено.
Т.е. тот долг, который был за сотрудником, мы его удержали, но получаем ошибку в отчетах - якобы удержали излишнее.
Как быть в этом случае? В чем ошибка - в ведении учета или коде?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Попробую объяснить: в карточке НДФЛ (которая для ввода данных) ввели долг налогоплательщика на начало 2011 года 2457 рублей. Сделали это в марте, то ли потому что нашли ошибки в 2010 и пересчитали по сотруднику НДФЛ, то ли еще зачем-то. В марте же НДФЛ начисленный (в журнале расчетов) = суммаНДФЛ_заМарт + 2457. И удержана эта же сумма. В регистре отображается, что с сотрудника удержано излишне 2457. Что с этим делать?
(5) dfr13, проблема в том, что этот долг отображается и в карточке 2-НДФЛ. При выгрузке сведений для налоговой файл с такими расхождениями просто не пройдет проверку...
Вчера попробовала сделать так:
1. В карточке 1-НДФЛ (для ввода данных) удалила сальдо на начало года.
2. через обработку "ЖР редактирование" пересчитала налог начисленный и удержанный.
Все встало на свои места. Но такие действия меня сильно смущают...
Вчера попробовала сделать так:
1. В карточке 1-НДФЛ (для ввода данных) удалила сальдо на начало года.
2. через обработку "ЖР редактирование" пересчитала налог начисленный и удержанный.
Все встало на свои места. Но такие действия меня сильно смущают...
(7) elis99, да, в карточке 2-НДФЛ именно так и будет отражаться. Правда как понять что это сумма за предыдущий год, а не ошибка в данных этого года? Ведь так же отражается и в регистре налогового учета. Так и выгрузится в данные для налоговой. Мой консультант говорит, что такого быть не должно в отчетности для налоговой.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот