Начислили работнику ЗП и страховые взносы в июне и не учли, что она ушла на больничный в конце июня, где пребывает по настоящее время. В августе при начислениях больничного программа сделала корректировку начислений июня и поскольку в 3 квартале у работника кроме больничных больше ничего нет, имеем минус в пенсионных сведениях за 3 квартал. Предложение ПФР - заново сдать сведения за 2 квартал перекинув с этого работника лишние начисления на кого-нибудь другого, чтобы общая сумма начислений не менялась, а в 3 квартале это же отминусовать. Как бы это корректно сделать в ЗУПе, чтобы исправления не слетали при перезаполнении сведений?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Второй отчёт подряд такое сдаю: любит народ уволиться после длительного отсутствия.
Удержание за неотработанные дни отпуска (отрицательное начисление) даёт отрицательные взносы - и это будет продолжаться регулярно!
ПФР требует следующую методику:
1. В ИС (АДВ) эти взносы отражаются как корректирующая пачка за предыдущий период, где
Начислено = ТоЧтоБылоНачисленоРанее + ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода
в т.ч. Доначислено = ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода
Суммы уплаты не меняются.
2. Корректирующая РСВ-1 за прошлый квартал, где сумма базы и взносов уменьшены в соответствующих строках/графах.
3. РСВ-1 текущего квартала не должны содержать информацию их корректирующих пачек.
Что делать в ЗУП:
1. Для нормального заполнения РСВ-1 (и корректирующей, и текущей) делаем переброску начислений и начисленных взносов между кварталами. (Вариант технологии описан ниже.) Мы можем это сделать, но при условии, что проводки за эти месяцы уже переформировываться не будут.
2. При изменившихся начислениях перераспределяем оплату по месяцам - изменяем существующие документы "Расчёты по страховым взносам". Можно ввести отдельными документами: сторно корректируемого месяца и "плюс" к месяцу, где убрали "минус" в п.1. - так проще для понимания смысла исправлений "грядущими поколениями".
3. После формирования ИС и расчёта начисленных/уплаченных взносов:
1) Находим в обычной пачке "корректируемого" сотрудника и уменьшаем ему уплаченные суммы (сальдо по данным СЗВ) на откорректированные суммы начисленных взносов (УплаченоСальдо + ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода).
2) Эту сумму (получившуюся разницу уплаты) добавляем какому-нибудь сотруднику (главбуху или расчётчику).
3) Создаём корректирующую пачку, как описано выше.
Все действия можно производить из рабочего места "Подготовка данных ПФР".
Думаю, что всё можно отправлять одним пакетом, хотя корректирующую РСВ-1, наверное, лучше отдельно.
По причине размера организации все сдачи шли с постоянными консультациями различных работников ПФР.
Как делать переброску начислений и начисленных взносов между кварталами.
1. Чтобы всем и каждому в последствии было понятно, что это именно корректировка, мы завели в дополнительных начислениях натуральный доход "Корректировка РСВ-1", облагаемый страховыми взносами, но необлагаемый ФСС_НС.
2. Документом "Начисление страховых взносов" в корректируемом месяце вводится:
1) Таблица "Взносы": Сотрудник, ФСС 0, ФСС_НС 0, ФФОМС (-), ТФОМС (-), ПФР страх (-), ПФР нак (-).
2) Таблица "Доп.начисления": Сотрудник, Корректировка РСВ-1, целиком облагаемые, (-).
3. Документом "Начисление страховых взносов" в отчётном месяце вводится:
1) Таблица "Взносы": Сотрудник, ФСС 0, ФСС_НС 0, ФФОМС (+), ТФОМС (+), ПФР страх (+), ПФР нак (+).
2) Таблица "Доп.начисления": Сотрудник, Корректировка РСВ-1, целиком облагаемые, (+), Сторно=ДА (галочку ставим).
Сначала пытались использовать физлицо "Корректировка", но отрицательные начисления и взносы совокупно с начала года в РСВ-1 не попадают - нужного эффекта не достигнуть.
При необходимости переформировать проводки или посмотреть реальные данные достаточно снять с проведения все корректирующие документы "Начисление страховых взносов".
Удержание за неотработанные дни отпуска (отрицательное начисление) даёт отрицательные взносы - и это будет продолжаться регулярно!
ПФР требует следующую методику:
1. В ИС (АДВ) эти взносы отражаются как корректирующая пачка за предыдущий период, где
Начислено = ТоЧтоБылоНачисленоРанее + ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода
в т.ч. Доначислено = ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода
Суммы уплаты не меняются.
2. Корректирующая РСВ-1 за прошлый квартал, где сумма базы и взносов уменьшены в соответствующих строках/графах.
3. РСВ-1 текущего квартала не должны содержать информацию их корректирующих пачек.
Что делать в ЗУП:
1. Для нормального заполнения РСВ-1 (и корректирующей, и текущей) делаем переброску начислений и начисленных взносов между кварталами. (Вариант технологии описан ниже.) Мы можем это сделать, но при условии, что проводки за эти месяцы уже переформировываться не будут.
2. При изменившихся начислениях перераспределяем оплату по месяцам - изменяем существующие документы "Расчёты по страховым взносам". Можно ввести отдельными документами: сторно корректируемого месяца и "плюс" к месяцу, где убрали "минус" в п.1. - так проще для понимания смысла исправлений "грядущими поколениями".
3. После формирования ИС и расчёта начисленных/уплаченных взносов:
1) Находим в обычной пачке "корректируемого" сотрудника и уменьшаем ему уплаченные суммы (сальдо по данным СЗВ) на откорректированные суммы начисленных взносов (УплаченоСальдо + ОтрицательноеНачислениеТекущегоПериода).
2) Эту сумму (получившуюся разницу уплаты) добавляем какому-нибудь сотруднику (главбуху или расчётчику).
3) Создаём корректирующую пачку, как описано выше.
Все действия можно производить из рабочего места "Подготовка данных ПФР".
Думаю, что всё можно отправлять одним пакетом, хотя корректирующую РСВ-1, наверное, лучше отдельно.
По причине размера организации все сдачи шли с постоянными консультациями различных работников ПФР.
Как делать переброску начислений и начисленных взносов между кварталами.
1. Чтобы всем и каждому в последствии было понятно, что это именно корректировка, мы завели в дополнительных начислениях натуральный доход "Корректировка РСВ-1", облагаемый страховыми взносами, но необлагаемый ФСС_НС.
2. Документом "Начисление страховых взносов" в корректируемом месяце вводится:
1) Таблица "Взносы": Сотрудник, ФСС 0, ФСС_НС 0, ФФОМС (-), ТФОМС (-), ПФР страх (-), ПФР нак (-).
2) Таблица "Доп.начисления": Сотрудник, Корректировка РСВ-1, целиком облагаемые, (-).
3. Документом "Начисление страховых взносов" в отчётном месяце вводится:
1) Таблица "Взносы": Сотрудник, ФСС 0, ФСС_НС 0, ФФОМС (+), ТФОМС (+), ПФР страх (+), ПФР нак (+).
2) Таблица "Доп.начисления": Сотрудник, Корректировка РСВ-1, целиком облагаемые, (+), Сторно=ДА (галочку ставим).
Сначала пытались использовать физлицо "Корректировка", но отрицательные начисления и взносы совокупно с начала года в РСВ-1 не попадают - нужного эффекта не достигнуть.
При необходимости переформировать проводки или посмотреть реальные данные достаточно снять с проведения все корректирующие документы "Начисление страховых взносов".
В дополнение к (2). Ещё больше корректировок!
Описываю ситуацию.
Сотрудник 10.11.2011 г. выходит на пенсию. Кадровица еле дождалась принятия отчёта за 3-й квартал, в котором корректировала ему "Особые условия труда" и "Код позиции списка" за 1-е и 2-е полугодия 2010 г., чтобы сдать по нему СПВ-1 за 01.10.2011-09.11.2011. Я как раз закончил отладку загрузки этих полей в записи о стаже (1С забыла их загрузить из файлов ПФР), и обнаружил проблемы с кодами. Выяснилось, что этому сотруднику ни разу не указывалась правильная вредность!
Требуется: срочно без квартального отчёта передать несколько корректировок.
ПФР несколько дней "консультируется с вышестоящей".
Итог:
1. Корректирующие пачки (по стажу) СЗВ-1-6 за периоды 1п и 2п 2010 г. и 1кв и 2кв 2011 г. приняли отдельными файлами без всяких АДВ с РСВ. Контур-Экстерн это съел через отправку отчётов.
2. Повторная передача пачки СПВ-1 с уточнением стажа - тоже на ура!
3. За 3-й квартал 2011 г. попросили заново передать только одну пачку (с уточнённым стажем) без АДВ, РСВ и остальных пачек отчёта. Такое Контур-Экстерн позволил только вложением к письму. Привезти на флэшке нельзя - файл должен быть подписан ЭЦП.
Вдруг, у кого возникнет подобная ситуация - можете ссылаться на прецедент. Когда ПФРу нужно - он может.
Описываю ситуацию.
Сотрудник 10.11.2011 г. выходит на пенсию. Кадровица еле дождалась принятия отчёта за 3-й квартал, в котором корректировала ему "Особые условия труда" и "Код позиции списка" за 1-е и 2-е полугодия 2010 г., чтобы сдать по нему СПВ-1 за 01.10.2011-09.11.2011. Я как раз закончил отладку загрузки этих полей в записи о стаже (1С забыла их загрузить из файлов ПФР), и обнаружил проблемы с кодами. Выяснилось, что этому сотруднику ни разу не указывалась правильная вредность!
Требуется: срочно без квартального отчёта передать несколько корректировок.
ПФР несколько дней "консультируется с вышестоящей".
Итог:
1. Корректирующие пачки (по стажу) СЗВ-1-6 за периоды 1п и 2п 2010 г. и 1кв и 2кв 2011 г. приняли отдельными файлами без всяких АДВ с РСВ. Контур-Экстерн это съел через отправку отчётов.
2. Повторная передача пачки СПВ-1 с уточнением стажа - тоже на ура!
3. За 3-й квартал 2011 г. попросили заново передать только одну пачку (с уточнённым стажем) без АДВ, РСВ и остальных пачек отчёта. Такое Контур-Экстерн позволил только вложением к письму. Привезти на флэшке нельзя - файл должен быть подписан ЭЦП.
Вдруг, у кого возникнет подобная ситуация - можете ссылаться на прецедент. Когда ПФРу нужно - он может.
(3) andy116k,
А не надо нажимать подряд всякие кнопочки, чтобы посмотреть "что получится".
Уже устал бить линейкой по шелудивым ручкам пользователей.
Нажимать педальку газа на красный свет не пробовали?
Жизнь предоставляет почти безграничные возможности побиться головой об стену.
А не надо нажимать подряд всякие кнопочки, чтобы посмотреть "что получится".
Уже устал бить линейкой по шелудивым ручкам пользователей.
Нажимать педальку газа на красный свет не пробовали?
Жизнь предоставляет почти безграничные возможности побиться головой об стену.
(3) andy116k, чего-то я совсем не по делу Вам написал в (4), хотя у Вас вполне конкретный вопрос.
На взносы ФСС и ФСС_НС я, честно говоря, внимания не обращал, и пересчётом взносов тоже не пользовался.
Все суммы взносов были посчитаны заранее и вбиты. Цель этой процедуры - автозаполнение корректирующей РСВ-1 так, чтобы проверка CheckXML-Ufa проходила на ура. Там помесячно контролируется правильность начисления взносов от базы.
Расчёт ФСС, понятно, не отключить, а вот ФСС_НС - видимо, глюк ЗУПы.
На взносы ФСС и ФСС_НС я, честно говоря, внимания не обращал, и пересчётом взносов тоже не пользовался.
Все суммы взносов были посчитаны заранее и вбиты. Цель этой процедуры - автозаполнение корректирующей РСВ-1 так, чтобы проверка CheckXML-Ufa проходила на ура. Там помесячно контролируется правильность начисления взносов от базы.
Расчёт ФСС, понятно, не отключить, а вот ФСС_НС - видимо, глюк ЗУПы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот