Здравствуйте.
ЗУП 3.1.30.152
Есть сотрудник, по которому идет неверный расчет НДФЛ. Причина банально проста - многолетние исправления начислений задним числом, после выплат. Было принято решение обнулить по нему остатки на начало 2025 года и ввести новые. Создал документ "Перенос данных" по регистрам: - Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
- Учет доходов для исчисления НДФЛ;
- Начисления удержания по сотрудникам;
- Зарплата к выплате;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Рассчитал четко остатки по ЗП, которые должны быть выплачены и НДФЛ, который должен быть удержан.
Сторнировал остатки по все регистрам, кроме "Начисления и удержания по сотрудникам", там сторнировал все обороты за все периоды, потому что при расчете выплаты там берутся обороты, а не остатки. Сумма ЗП в ведомости встала правильная. А вот сумма НДФЛ - нет. Есть примеры какие-нибудь?
ЗУП 3.1.30.152
Есть сотрудник, по которому идет неверный расчет НДФЛ. Причина банально проста - многолетние исправления начислений задним числом, после выплат. Было принято решение обнулить по нему остатки на начало 2025 года и ввести новые. Создал документ "Перенос данных" по регистрам: - Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
- Учет доходов для исчисления НДФЛ;
- Начисления удержания по сотрудникам;
- Зарплата к выплате;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Рассчитал четко остатки по ЗП, которые должны быть выплачены и НДФЛ, который должен быть удержан.
Сторнировал остатки по все регистрам, кроме "Начисления и удержания по сотрудникам", там сторнировал все обороты за все периоды, потому что при расчете выплаты там берутся обороты, а не остатки. Сумма ЗП в ведомости встала правильная. А вот сумма НДФЛ - нет. Есть примеры какие-нибудь?
По теме из базы знаний
- 6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ
- Изменение правил учета НДФЛ с 2023 года в 1С:Зарплата и Управление персоналом
- Инструмент счастливого расчетчика зарплаты - НДФЛ
- Исправление ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0
- Корректировка сумм к выплате (устраняем бесконечные ручные исправления), спасательный круг... ЗУП 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Зачем всё это нужно если можно дефолтно начислить и выплатить НДФЛ за декабрь, а программа, если считает, что там недовыплачено или перевыплачено, то сама сумму нужную поставит. Затем, получившийся результат сохраняем и игнорируем, а с января все само нормально будет считать.
НДФЛ нужно выравнивать на начало года.
По регистрам Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Учет доходов для исчисления НДФЛ цикл работы год, так что их обнулять не нужно, главное выровнять остатки, чтобы на 31.12.24 был учтены переходящие доходы декабря, выплачиваемые в январе.
А корректировать нужно только регистр Зарплата к выплате.
По регистрам Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Учет доходов для исчисления НДФЛ цикл работы год, так что их обнулять не нужно, главное выровнять остатки, чтобы на 31.12.24 был учтены переходящие доходы декабря, выплачиваемые в январе.
А корректировать нужно только регистр Зарплата к выплате.
(2) В качестве базы распределения для НДФЛ используются данные регистра "Начисления удержания по сотрудникам", обороты по тем документам-основаниям, которые, в свою очередь, предварительно получены из оборотов регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". При этом в качестве связи для документа-основания берется не значение из одноимённого поля "ДокументОснования", а регистратор! Т.е. корректировать РН "Начисления и удержания по сотрудникам" смысла вообще нет, он тупо по регистратору соединяется с другим РН с полем "ДокументОснования". В этом вся и загвоздка, поэтому корректировкой регистра через документ "Перенос данных" ничего не меняется. А если РН кривой то кривая база распределения, если кривая база, то кривой расчет налога. Я выровнял сумму к выплате, какая должна быть в январских ведомостях, но НДФЛ удержанный так и не установился правильный. Но в расчете января проверил - доначислил до предела 2.4 млн + 1000, и с этой 1000 взялся НДФЛ 15%. Не знаю...буду так сдавать...да, НДФЛ удержанный неверен, но только в январе, а в целом расчет идет.
Доходы учтены. Я сделал сторно всех записей на 31.12.2024 и ввел новые остатки по тем, которые начислены и выплачены в декабре (аванс января) и остатки того, что должны выплатить в январе по декабрьским начислениям. Все, следуя логике расчета, сделано верно. Фишка в том, что есть поле - "документ основания". Так вот изначально я его заполнил документами расчета (премия, разовые начисления), потом посмотрел - база для НДФЛ собирается по РН "Начисления и удержания по сотрудникам", при этом используется условие по полю "документ основания" с таблице отборов, которая в свою очередь получена по факту из движений регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", при этом играет роль чем заполнен документ основания. Поменял на документ "Перенос данных", т.е. сам на себя ссылается. НДФЛ вообще стал нулевой. До этого хоть какой-то был (не хватало несколько записей). Не должно же быть так, что единственное лекарство для выравнивания НДФЛ - это перевыбор сотрудника везде с учетом хронологии, во всех доках прошлого периода.
Изначально был неправильно выбран метод правки и всё пошло через задницу.
Любой сотрудник правится легко: в ненужном декабре начисляется ненужный достаточно большой доход, позволяется программе без всяких рук рассчитать НДФЛ как она хочет и выплачивается на руки также как хочет программа декабрём. Проверяется НДФЛ января 2025. Если всё нормально - правится в декабре остаточное сальдо через прочее удержание + или -.
С перекурами полчаса работы.
А теперь там всё перебуробкано )
Любой сотрудник правится легко: в ненужном декабре начисляется ненужный достаточно большой доход, позволяется программе без всяких рук рассчитать НДФЛ как она хочет и выплачивается на руки также как хочет программа декабрём. Проверяется НДФЛ января 2025. Если всё нормально - правится в декабре остаточное сальдо через прочее удержание + или -.
С перекурами полчаса работы.
А теперь там всё перебуробкано )
(6) Как же при этом тогда учитывать прогрессивную шкалу по НДФЛ, когда часть доходов декабря будет выплачена в январе, а также то, что тот же расчет НДФЛ в январском документе будет "смотреть" на исчисленный НДФЛ периода между началом предшествующего года и концом января? Тот же ичисленный налог всегда будет неверен. Тут одной пачкой сигарет не отделаешься.
На будущее: действуйте как дзюдоист, спросите у... а впрочем, не надо его спрашивать )
Дозволяйте программе самостоятельно рассчитать как она хочет, используйте её импульс, в ненужном месяце, предшествующем рабочему.
В старой крепости его надо было через трубу брать...
Дозволяйте программе самостоятельно рассчитать как она хочет, используйте её импульс, в ненужном месяце, предшествующем рабочему.
В старой крепости его надо было через трубу брать...
Прикрепленные файлы:
Добрый день.
Вновь пришлось вернуться к этому вопросу) Воспользовался советом с фиктивным начислением. Вопрос: куда девать возросший многократно средний заработок? При расчете среднего в документах 2025 года теперь учитывается этот большой заработок 2024.
Вновь пришлось вернуться к этому вопросу) Воспользовался советом с фиктивным начислением. Вопрос: куда девать возросший многократно средний заработок? При расчете среднего в документах 2025 года теперь учитывается этот большой заработок 2024.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот