Излишне перечисленный НДФЛ по сотрудникам с вычетами на детей. Программа пытается добрать эту сумму НДФЛ с сотрудников.
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:ERP. Управление холдингом
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
Доброе утро, коллеги! Считаем зарплату в ЕРП, но, думаю, что это проблема могла сложиться и в ЗУП:
У сотрудников, имеющих вычеты на детей из-за ошибки релиза ( Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года ) при проведении документа НЗиВ за первую половину Января сумма НДФЛ по основной налоговой базе дважды попала в рег-р Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» . А потом попала в ведомость в ведомость и была излишне перечислена.
В следующих релизах эта ошибка была исправлена, но по вычетам осталась пересортица в регистре регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» и у некоторых сотрудников появлялись ошибки предоставления вычетов и, соответственно, расчета НДФЛ. Мы вручную проставляли базу, удаляли сторнирующие записи и перепроводили документы. Но так как ошибка релиза была уже исправлена, то при перепроведении док. Января НЗиВ по первую половину из регистра Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» дублирующая запись по НДФЛ ушла, а в ведомости осталась лишняя сумма к перечислению НДФЛ. Теперь программа почему-то пытается добрать излишне перечисленную сумму с сотрудника. Подскажите, пожалуйста, как правильно поправить регистры.
У сотрудников, имеющих вычеты на детей из-за ошибки релиза ( Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года ) при проведении документа НЗиВ за первую половину Января сумма НДФЛ по основной налоговой базе дважды попала в рег-р Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» . А потом попала в ведомость в ведомость и была излишне перечислена.
В следующих релизах эта ошибка была исправлена, но по вычетам осталась пересортица в регистре регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» и у некоторых сотрудников появлялись ошибки предоставления вычетов и, соответственно, расчета НДФЛ. Мы вручную проставляли базу, удаляли сторнирующие записи и перепроводили документы. Но так как ошибка релиза была уже исправлена, то при перепроведении док. Января НЗиВ по первую половину из регистра Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» дублирующая запись по НДФЛ ушла, а в ведомости осталась лишняя сумма к перечислению НДФЛ. Теперь программа почему-то пытается добрать излишне перечисленную сумму с сотрудника. Подскажите, пожалуйста, как правильно поправить регистры.
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Там в ошибочной ведомости сумма НДФЛ правильная! Если бы она была неправильная, то заметили бы сразу и хоть руками бы поставили правильную сумму НДФЛ сотрудникам. Там при проведении эта правильная сумма НДФЛ дважды в регистр попадала. В регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом». А в другие регистры она один раз попадала. Сейчас , после перепроведения в исправленном релизе эта правильная сумма НДФЛ уже один раз в этом регистре фигурирует.
Думаю, что нужно восстановить из архива старую базу и документом Перенос данных восстановить прежнее неправильное состояние регистра «Начисления удержания по сотрудникам авансом». Но сомневаюсь, что этого будет достаточно...
Думаю, что нужно восстановить из архива старую базу и документом Перенос данных восстановить прежнее неправильное состояние регистра «Начисления удержания по сотрудникам авансом». Но сомневаюсь, что этого будет достаточно...
А рецепт только один. Теперь, после обновления до нормального релиза, заново распровести все зарплатные доки начислений и выплат с января, а если декабрьская зп выплачивалась в январе, то и с декабря. И аккуратно хронологически последовательно пересчитывать начисления и ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ выплаты. Без единой ручной правки в выплатах.
(3) Легко сказать: "пересчитывать". В ЕРП ведомости связаны с банковскими платежами, их не изменить отдельно от банка. Отражение ЗП связано с выработкой, закрытием месяца в бухгалтерии со всеми вытекающими...
Кроме того, я не уверена, что релиз сейчас "нормальный", что 1с-ки все ошибки расчета НДФЛ в ЕРП поправили. Они исправляют ее еще менее оперативно, чем ЗУП. Эту ошибку они исправили, а что там дальше может вылезти - непонятно.
Кроме того, я не уверена, что релиз сейчас "нормальный", что 1с-ки все ошибки расчета НДФЛ в ЕРП поправили. Они исправляют ее еще менее оперативно, чем ЗУП. Эту ошибку они исправили, а что там дальше может вылезти - непонятно.
(4) Именно что перезаполнять ведомости на выплату, чтобы ни одной копейки вручную.
Это и хорошо, когда ведомости разбегутся с банком - это признак оздоровления расчёта НДФЛ.
Вот тогда надо будет вводить прочие удержания +/- и заново перезаполнять ведомости один к одному как прошло по банку. И тогда уже правильный расчёт НДФЛ_удержанный в ведомостях войдёт в гармонию с банком, но за счёт прочих удержаний +/-, которые в текущем месяце по итогу отсальдируем в ноль, но уже не +/-, а -/+.
Пример.
Было ошибочно:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
Дт 70 - Кт 68 :: 100
Дт 70 - Кт 51 :: 900 (по ведомости и по банку)
После пересчёта стало:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
Дт 70 - Кт 68 :: 130
Дт 70 - Кт 51 :: 870 (по новой ведомости) Это временно
Теперь добавляем прочее удержание:
Дт 70 - Кт 73 :: -30 (минусом)
Перезаполняем ту свою новую ведомость и получаем окончательно:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
дт 70 - Кт 73 :: -30
Дт 70 - Кт 68 :: 130
Дт 70 - Кт 51 :: 900
Полный шоколад и по регистрам НДФЛ, и по взаиморасчётам с сотрудниками (сальдо по 70 счёту опять равно 0)
Теперь пусть в марте после грамотного пересчёта и перезаполнения хронологически последовательно у нас по каждому кексу накопились свои "сальды" по прочим операциям на 73 счёте. Пусть всего -95 рублей.
Сегодня делаем последнее удержание на эту сумму с обратным знаком:
Дт 70 - Кт 73 :: +95
Лечение закончено.
Действуйте.
Это и хорошо, когда ведомости разбегутся с банком - это признак оздоровления расчёта НДФЛ.
Вот тогда надо будет вводить прочие удержания +/- и заново перезаполнять ведомости один к одному как прошло по банку. И тогда уже правильный расчёт НДФЛ_удержанный в ведомостях войдёт в гармонию с банком, но за счёт прочих удержаний +/-, которые в текущем месяце по итогу отсальдируем в ноль, но уже не +/-, а -/+.
Пример.
Было ошибочно:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
Дт 70 - Кт 68 :: 100
Дт 70 - Кт 51 :: 900 (по ведомости и по банку)
После пересчёта стало:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
Дт 70 - Кт 68 :: 130
Дт 70 - Кт 51 :: 870 (по новой ведомости) Это временно
Теперь добавляем прочее удержание:
Дт 70 - Кт 73 :: -30 (минусом)
Перезаполняем ту свою новую ведомость и получаем окончательно:
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
дт 70 - Кт 73 :: -30
Дт 70 - Кт 68 :: 130
Дт 70 - Кт 51 :: 900
Полный шоколад и по регистрам НДФЛ, и по взаиморасчётам с сотрудниками (сальдо по 70 счёту опять равно 0)
Теперь пусть в марте после грамотного пересчёта и перезаполнения хронологически последовательно у нас по каждому кексу накопились свои "сальды" по прочим операциям на 73 счёте. Пусть всего -95 рублей.
Сегодня делаем последнее удержание на эту сумму с обратным знаком:
Дт 70 - Кт 73 :: +95
Лечение закончено.
Действуйте.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот