Ошибка при расчете НДФЛ в начислении зарплаты и взносов в ЗУП
Здравствуйте, прошу помочь.
Налогами не занимался вплотную, по этому при анализе проблемы возникают сложности.
Проблема такая:
В ЗУП КОРП произвели начисление з/п за февраль. Стал проверять НДФЛ и у одного сотрудника приключилась такая бяка (скрин 1):
Поясню: у сотрудника налоговая база - 32 209,90. Ставка 13%. Налог должен быть 4187,287.
Формирую отчет - 1 385 (скрин 1).
Пытался выяснить - в чем проблема, но что-то не получается пока.
Есть предположение, что задвоился вычет на ребенка?
На втором скрине - вкладка НДФЛ в начислении зарплаты и взносов за февраль.
В общем, коллеги, помогите... посмотрите опытным взглядом...
Спасибо!
Налогами не занимался вплотную, по этому при анализе проблемы возникают сложности.
Проблема такая:
В ЗУП КОРП произвели начисление з/п за февраль. Стал проверять НДФЛ и у одного сотрудника приключилась такая бяка (скрин 1):
Поясню: у сотрудника налоговая база - 32 209,90. Ставка 13%. Налог должен быть 4187,287.
Формирую отчет - 1 385 (скрин 1).
Пытался выяснить - в чем проблема, но что-то не получается пока.
Есть предположение, что задвоился вычет на ребенка?
На втором скрине - вкладка НДФЛ в начислении зарплаты и взносов за февраль.
В общем, коллеги, помогите... посмотрите опытным взглядом...
Спасибо!
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Расчетный листок для 1С8.3: ЗУП 3.1, ЗИКГУ 3.1
- Расчетная ведомость для ЗУП 3.1 (зарплата, авансы, налоги)
- Налоги и взносы по подразделениям (кратко). ЗУП 3.1
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 4. Главное - правильный перенос данных!
- Онлайн-курс «Профессиональное использование 1C: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) Поехали. Очень хорошо, что прошли гладко переход декабрь-январь
10.01 Выплата зарплаты за декабрь. Это первая выплата дохода в январе, поэтому вычет январский ложится на неё и только на неё.
Проверяем.
НДФЛ = (96461.57 - 1400) * 0.13 с округлением = 12358 (нормуль)
14.01 Выплата чего-то разового. Вычет уже не применяем, он полностью лёг в п.1.
НДФЛ = 5901.59 * 0.13 с округлением = 767 (нормуль)
24.01 Аванс. Вычет не применяем, он полностью лёг в п.1.
НДФЛ = 21418.07 * 0.13 с округлением = 2784 а у Вас 2796 = ОШИБКА.
Вывод: всё распровести с аванса по сегодня, особенно выплаты. И спокойно перезаполнять и пересчитывать хронологически последовательно, особенно выплаты - их строго заново ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ и никаких ручных правок!
Действуйте.
10.01 Выплата зарплаты за декабрь. Это первая выплата дохода в январе, поэтому вычет январский ложится на неё и только на неё.
Проверяем.
НДФЛ = (96461.57 - 1400) * 0.13 с округлением = 12358 (нормуль)
14.01 Выплата чего-то разового. Вычет уже не применяем, он полностью лёг в п.1.
НДФЛ = 5901.59 * 0.13 с округлением = 767 (нормуль)
24.01 Аванс. Вычет не применяем, он полностью лёг в п.1.
НДФЛ = 21418.07 * 0.13 с округлением = 2784 а у Вас 2796 = ОШИБКА.
Вывод: всё распровести с аванса по сегодня, особенно выплаты. И спокойно перезаполнять и пересчитывать хронологически последовательно, особенно выплаты - их строго заново ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ и никаких ручных правок!
Действуйте.
Проблему решил: выяснил, что расчетчики перепроводили аванс за февраль после проведения межрасчетных документов.
Пересчитал аванс, потом расчет - все встало как влитое!
Почему так получилось - интересно, конечно.
Всем спасибо!
Пересчитал аванс, потом расчет - все встало как влитое!
Почему так получилось - интересно, конечно.
Всем спасибо!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот