Резервы по оплате труда, как обнулить все на конец 2024 и загрузить на начало 2025.

(0) Резервы по оплате труда - списание и тот же документ - инвентаризация // Можно все сделать 31-12 // Но если синхронизация с БП - не забыть и там почистить -

(1)

здравствуйте.
Все зависит от того,что вам нужно сделать:
1. Если есть необходимость принудительно списать суммы начисленного резерва, то это можно сделать списать документом Списание: Зарплата→Резервы по оплате труда→Создать Списание→По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам. Вкладка Обязательства и резервы (сводно) заполнится автоматически . Проверить правильность списания можно отчетом Остатки и обороты резервов по оплате труда: колонка № 5 Остаток на конец д.б. пустой
2 Если нужно внести исправления в данных в учете, то нужно использовать документ Корректировка. В табличной части на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам вручную заполнить данные по сотрудникам. Вкладка Обязательства и резервы (сводно) заполнится автоматически.
Перед заполнением документа Корректировка предварительно посмотреть остатки по сотрудникам Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам . Ноя предполагаю, что ваш бухгалтер это уже сделала, раз она увидела расхождения в остатках резерва.

Вышеуказанные документы формируются в 1С:ЗУП.
После проведения документов при синхронизации программ в 1С:Бухгалтерия появятся проводки Д счета учета затрат Кт 96 сторно (если излишне начисленная сумма резерва) или сумма при принудильном списании : Дт 96,01 Кт 70 (по уволенным сотрудникам Дт 96,01 Кт 91,01 ).

На всякий случай напомню: все изменения в программах желательно сначала смоделировать в копиях или же перед внесением изменений создать архивы.На всякий случай,если вдруг что-то встанет некорректно,то можно будет восстановить из архивов прежние данные.

Посмотрите скрины по Списанию и Корректировке-см.файл

Удачи)