Сотруднику была начислена ЗП. с 01-01-204 по 31-12-2024, НДФЛ исчислен с этих сумм. В ноябре начислена ЗП с датой предполагаемой выплаты 15-12-2024. ЗП этому сотруднику была выплачена в периоде частично, ноябрь и декабрь не выплачены в 2024 году.
В 6-НДФЛ 1С ЗУП сейчас базу (доход) ставит всю начисленную за 2024 год ЗП, НДФЛ исчисленный как (База - вычеты) * На процент, удержанный на сумму выплаченной ЗП, не удержанный на остаток не выплаченной ЗП.
Это корректно?
Где будет 1С искать базу в случае выплаты ЗП , например в феврале 2025 года для заполнения 6-НДФЛ в 2025 году, если база уже отражена в отчетности за 2024 год?
В 6-НДФЛ 1С ЗУП сейчас базу (доход) ставит всю начисленную за 2024 год ЗП, НДФЛ исчисленный как (База - вычеты) * На процент, удержанный на сумму выплаченной ЗП, не удержанный на остаток не выплаченной ЗП.
Это корректно?
Где будет 1С искать базу в случае выплаты ЗП , например в феврале 2025 года для заполнения 6-НДФЛ в 2025 году, если база уже отражена в отчетности за 2024 год?
По теме из базы знаний
- Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Изменение срока уплаты 09.01.2017 в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" для 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
- Выявление ошибок выплаты по документам начисления (может влиять на 6-НДФЛ)
- Решение вопроса заполнения и выгрузки формы 6-НДФЛ для 1С 7.7 Комплексная конфигурация
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Напрашивается:
1. Провести январём ведомость на выплату остатков невыплаченной зп за 2024. Эта ведомость перенесёт доходы по НДФЛ в 2025.
2. Провести два перерасчета НДФЛ январём: за 2024, и за 2025. Эти два документа в подобных случаях дают одинаковые суммы исчисленного налога по сотруднику с минусом за 2024 и с плюсом за 2025. Бывает расхождение на рубль, если есть вычеты на детей, может получится уже большая разница.
3. Заполняем 6-НДФЛ за 2024 с датой 01.02.25
Ну или дождаться просто реальной даты выплаты этой зп, чтобы сделать всё это после реальной ведомости. Если это будет до срока сдачи 6-НДФЛ 25.02.25
1. Провести январём ведомость на выплату остатков невыплаченной зп за 2024. Эта ведомость перенесёт доходы по НДФЛ в 2025.
2. Провести два перерасчета НДФЛ январём: за 2024, и за 2025. Эти два документа в подобных случаях дают одинаковые суммы исчисленного налога по сотруднику с минусом за 2024 и с плюсом за 2025. Бывает расхождение на рубль, если есть вычеты на детей, может получится уже большая разница.
3. Заполняем 6-НДФЛ за 2024 с датой 01.02.25
Ну или дождаться просто реальной даты выплаты этой зп, чтобы сделать всё это после реальной ведомости. Если это будет до срока сдачи 6-НДФЛ 25.02.25
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот