ЗУП. Можно ли вернуть излишне удержанный НДФЛ не использую "Возврат налога"?

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. pentanom 25 31.10.24 13:20 Сейчас в теме

В 2023 году образовался излишне удержанный налог. Сотрудник в 2024 году может получить его по ведомости со способом выплаты "Возврат налога", если создан соответствующий документ, или со способом "Зарплата за месяц" (см. картинку). Для сотрудника разницы в этих способах нет - свои деньги он получит, а есть ли разница с точки зрения учета?

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Бывалый балбес 31.10.24 14:10 Сейчас в теме

"со способом "Зарплата за месяц"" - тогда у вас должна быть задолженность по зарплате. Она есть?

3. pentanom 25 31.10.24 14:34 Сейчас в теме

(2)

"со способом "Зарплата за месяц"" - тогда у вас должна быть задолженность по зарплате. Она есть?

При формировании ведомости получается документ как на картинке.

Прикрепленные файлы:

4. Бывалый балбес 31.10.24 15:47 Сейчас в теме

Такие "хвосты" в 1С иногда вылезают из-за неправильной последовательности проведения документов - начислили, выплатили, пересчитали, доначислили ....
Возьмите доход сотрудника за 23 год, посчитайте НДФЛ, посмотрите сколько фактически было удержано ...
Если все правильно - удаляйте из ведомости эти хвосты.
У меня такое бывает ... проверяю и удаляю.

5. pentanom 25 31.10.24 20:40 Сейчас в теме

(4)

Если все правильно - удаляйте из ведомости эти хвосты.
У меня такое бывает ... проверяю и удаляю.

Если удалить, то "эти хвосты" вылезают в следующем месяце :(

6. Бывалый балбес 31.10.24 23:05 Сейчас в теме

(5)

Если удалить, то "эти хвосты" вылезают в следующем месяце :(

Ну так перепроведите зарплату по этим сотрудникам за 23 год в правильной последовательности ... :)

9. pentanom 25 01.11.24 14:37 Сейчас в теме

(6)

Ну так перепроведите зарплату по этим сотрудникам за 23 год в правильной последовательности ... :)

Как сделать перепроведение в бухгалтерии знаю. А как это ПРАВИЛЬНО делается в ЗУП?

7. Roootru 5 01.11.24 07:55 Сейчас в теме

Может у вас в старый период залез кто-то и поправил данные. Поэтому данные полезли. Не представляю ситуации где незаметили излишне удержанный налог (тем более за год за который уже отчитались)

8. pentanom 25 01.11.24 12:42 Сейчас в теме

(7)

Так и получилось. И только сейчас мне предложили в этом разобраться. Вот и ломаю голову - как и что сделали.
А излишне удержанный налог-то заметили и сделали возврат налога, но в ведомость сотруднику все время лезут дополнительные строки (картинка), которые приходится удалять.
Все это из-за того, что сотрудник принес заявление на возврат НДФЛ по патенту в феврале 2024 года, а оплачен патент был в 2023 году. Каким-то образом в начислениях этот возврат оказался (партизаны не говорят), а в ведомостях нет. Вот и требуется доплатить сотруднику эти суммы.

Прикрепленные файлы:

Оставьте свое сообщение

E-mail: