1С ЗУП 3.1 исчисленный и удержанный НДФЛ
Здравствуйте! ЗУП 3.1. В организации делают документ "Начисление за первую половину месяца", после делают выплату аванса и в конце месяца итоговый документ "Начисление зарплаты и взносов". До мая включительно при создании документа "Начисление за первую половину месяца" рассчитывался НДФЛ и создавалась приходная запись в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" (см. Скриншот1 и Скриншот2). При выплате аванса выделялся НДФЛ (см. Скриншот3) и создавались целых три записи в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" (см. Скриншот4). Далее при создании итогового документа "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке НДФЛ по каждому сотруднику, если у него был аванс создавалось две строки НДФЛ с аванса и по итоговому документу (См. Скриншот5) и создавалось три записи по сотруднику в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" : первая запись приход на НДФЛ с аванса, вторая запись приход НДФЛ итоговый и третья запись приход НДФЛ с аванса красным (с минусом). В итоге вся отчетность получалась корректной. Суммы исчисленного и удержанного НДФЛ были равны. С июня в документе по выплате аванса в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" создается одна расходная запись на сумму НДФЛ с аванса, при создании итогового документа "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке НДФЛ формируется только одна запись по сотруднику на сумму НДФЛ итоговую и в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" формируется две записи 1. приход на сумму НДФЛ красным (с минусом) 2. приход на итоговый НДФЛ. В итоге в отчетах по анализу НДФЛ исчислено налога получается меньше удержано на сумму НДФЛ с аванса. Подскажите с чем это может быть связано ?
Прикрепленные файлы:





По теме из базы знаний
- Справка об удержании алиментов по исполнительному листу для 1С: ЗУП 3.1
- Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1
- Изменения при удержании и перечислении НДФЛ с 2023 года в 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
- Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот