Документ "Начисление зарплаты за первую половину месяца" за апрель некоторым сотрудникам не начисляется НДФЛ, но для некоторых проводки начисления создаются

ЗУП 3 начисление за первую половину месяца не начисляет НДФЛ

Нерабочие дни 4-7 мая 2021г. в 1С:ЗУП, когда работают не все сотрудники и не во все дни
Тайны расчета удержаний по исполнительным листам. Ограничения взысканий. ЗУП 3.1
Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?
Аванс фиксированной суммой в 2023 году в 1С ЗУП 3
Начисление и выплата аванса в 1С:Бухгалтерии в 2024 году | Расчет заработной платы за первую половину месяца с 2023 года

17. WasiliyMay 8 25.07.24 14:20 Сейчас в теме

(16) Значит программа не видит удержанный ндфл при выплате за первую половину месяца. Нужно его смотреть. Перезаполнить попробовать.

19. WasiliyMay 8 25.07.24 14:22 Сейчас в теме

(18) Нет, менять не нужно. Попробовать весь документ перезаполнить, потом еще раз пересчитать НДФЛ в начислении зарплаты.

20. WasiliyMay 8 25.07.24 14:25 Сейчас в теме

(18) Только перед заполнением начисление зарплаты распровести

2. WasiliyMay 8 19.07.24 15:07 Сейчас в теме

(1) Удержанный налог программа посчитала, значит был исчисленный налог. Может документ начисления распровели или сотрудников этих удалили?

3. wladimirpav 2 19.07.24 16:06 Сейчас в теме

(2)

Удержанный налог программа посчитала, значит был исчисленный. Может документ начисления распровели или сотрудников этих удалили?

Сотрудников точно не удаляли, а ндфл разве начисляться не должен документом "начисление за первую половину месяца"?

4. WasiliyMay 8 19.07.24 16:44 Сейчас в теме

(3) Как раз должен. У вас именно в документе "Начисление зарплаты за первую половину месяца" не считается НДФЛ? Просто у вас в отчете есть удержанный НДФЛ, а без исчисленного он не мог посчитаться. Получается, что исчисленный НДФЛ был, но куда то делся (распровели документы начислений, удалили в низ сотрудников или суммы).

5. wladimirpav 2 22.07.24 08:52 Сейчас в теме

(4) Именно этот документ не начисляет НДФЛ, причем некоторым сотрудникам начисляет, а другим - нет. Бухгалтер, который работал в апреле уволился, спросить некого, был ли какой-то документ

6. Vinzor 107 22.07.24 08:56 Сейчас в теме

(5) К регистрам доступ есть? :)
Регистр накопления "начисления удержания по сотрудникам авансом" посмотрите

9. wladimirpav 2 22.07.24 13:59 Сейчас в теме

(6)

удержания

Вроде как ничего криминального нет, прикрепил по одному сотруднику записи из регистра за проблемный месяц. От других месяцев, когда все правильно считает ничем не отличается. Кстати, обнаружили точно такую же проблему по второй организации, также за апрель док начисления аванса не начисляет ндфл

Прикрепленные файлы:

7. WasiliyMay 8 22.07.24 11:34 Сейчас в теме

(5) Как вариант копию развернуть на дату когда был проведен документ (можно посмотреть в журнале регистрации), в котором этот ндфл удержан и сверить данные с текущими.

8. WasiliyMay 8 22.07.24 11:48 Сейчас в теме

(5) Еще можно посмотреть, может НДФЛ с аванса был начислен другим документом(Начисление зарплаты). У этого НДФЛ тогда дата исчисления будет другой.

10. wladimirpav 2 22.07.24 14:50 Сейчас в теме

(8) В отчете анализ НДФЛ по датам получения у тех сотрудников, где нет начисленного НДФЛ, но есть удержанный, документ основания для удержания НДФЛ - начисление за первую половину прошлого месяца. То есть дата выплаты 27.04.2024, но в колонке "Удержано" суммы с прошлого месяца - марта.

11. WasiliyMay 8 22.07.24 15:47 Сейчас в теме

(10) Получается удержанный ндфл тоже неверно посчитан. Проще тогда сделать копию базы, распровести в копии апрель и пересчитать НДФЛ в документах.

12. wladimirpav 2 25.07.24 11:45 Сейчас в теме

(11) Распровести нужно все документы за апрель? Если распровожу документ начисления за первую половину месяца и документы выплаты, то выходят минусовые суммы (на скриншоте), причем суммы верные, только со знаком минус. Причем если в документе выплаты нажать "Обновить налог", то программа считает, что НДФЛ должен быть равен 0 и удерживать ничего не надо

Прикрепленные файлы:

13. WasiliyMay 8 25.07.24 12:17 Сейчас в теме

(12) Начисление зарплаты еще за апрель.

14. wladimirpav 2 25.07.24 13:46 Сейчас в теме

(13)

Начисление зарплаты еще за апрель

Пока результат такой - распровел все начисления за апрель и выплаты, начал в хронологическом порядке - сначала начисление за первую половину, затем выплаты - все стало как и должно быть. Как провел начисление за месяц - опять все вернулось к первоначальному неправильному результату

15. WasiliyMay 8 25.07.24 14:03 Сейчас в теме

(14) Как заполнилась закладка НДФЛ в Начислении зарплаты? Там должно быть по две записи для каждого сотрудника. За первую половину месяца и окончательный расчет.

16. wladimirpav 2 25.07.24 14:17 Сейчас в теме

(15) У большинства сотрудников только одна запись, причем кнопка "Пересчитать НДФЛ" ничего не изменяет

17. WasiliyMay 8 25.07.24 14:20 Сейчас в теме

(16) Значит программа не видит удержанный ндфл при выплате за первую половину месяца. Нужно его смотреть. Перезаполнить попробовать.

18. wladimirpav 2 25.07.24 14:21 Сейчас в теме

(17) Это в выплатах нужно изменять вручную?

19. WasiliyMay 8 25.07.24 14:22 Сейчас в теме

(18) Нет, менять не нужно. Попробовать весь документ перезаполнить, потом еще раз пересчитать НДФЛ в начислении зарплаты.

20. WasiliyMay 8 25.07.24 14:25 Сейчас в теме

(18) Только перед заполнением начисление зарплаты распровести

21. wladimirpav 2 25.07.24 14:42 Сейчас в теме

(20) Спасибо, все получилось

22. wladimirpav 2 31.07.24 09:57 Сейчас в теме

(20) Объяснил бухгалтеру что делать, вроде все исправила, но в документе "начисление зарплаты" поставила неправильную дату планируемой выплаты, дату исправили, теперь на 08.05.2024 стоят несуществующие минусовые выплаты. Док-регистратор у них начисление зарплаты за апрель, если распровожу док начисления, то суммы также остаются

23. WasiliyMay 8 31.07.24 12:18 Сейчас в теме

(22) Выплату апрельской зарплаты попробуйте перепровести.

24. wladimirpav 2 31.07.24 13:19 Сейчас в теме

(23) Пробовал - толку нет, еще нашел, что в отчет за апрель попадают некорректные суммы по начислениям некоторых работников

25. WasiliyMay 8 31.07.24 13:51 Сейчас в теме

(24) Что подразумевается под словом "выплаты"? Исчисленный НДФЛ? или что то другое?

26. wladimirpav 2 31.07.24 13:57 Сейчас в теме

(25) И исчисленный НДФЛ в колонке отчета неправильный и в колонке доходы также неверная сумма, но в самом документе все правильно

27. WasiliyMay 8 31.07.24 14:08 Сейчас в теме

(26) Откройте Регистр накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомНДФЛ". Найдите там неверную сумму НДФЛ (тип записи приход) и по двойному щелчку откроется документ-регистратор. Проверьте его на правильность заполнения и перепроведите. Обычно, если в начислении зарплаты выбрана неверная дата выплаты, достаточно распровести выплату с начислением, далее поменять дату и провести сначала начисление, потом выплату.

29. wladimirpav 2 31.07.24 14:19 Сейчас в теме

(27)

РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомНДФЛ

Так не прокатило почему-то

28. wladimirpav 2 31.07.24 14:08 Сейчас в теме

(25) Распровел все документы с апреля по нынешнее время, перезаполнил НДФЛ вроде все встало на свои места