Док Начисление ЗП(Первая половина текущего месяца за декабрь) выплата 29.12.23
У сотрудника превышение НДФЛ, ставка 15%
Док Начисление ЗП (полный расчет декабря) выплата 15.01.24.
У сотрудника нет превышения НДФЛ, ставка 13%
Далее начинается "дичь"
Док Начисление ЗП(Первая половина текущего месяца за январь) выплата 29.01.24
в данном документе во вкладке НДФЛ появляется минусом 15.01.24 сумма НДФЛ аванса.
причина мне понятна
некорректно отрабатывает стороно аванса из за превышения и разных отчетных периодов.
Кто то поборол данную ситуацию.
У сотрудника превышение НДФЛ, ставка 15%
Док Начисление ЗП (полный расчет декабря) выплата 15.01.24.
У сотрудника нет превышения НДФЛ, ставка 13%
Далее начинается "дичь"
Док Начисление ЗП(Первая половина текущего месяца за январь) выплата 29.01.24
в данном документе во вкладке НДФЛ появляется минусом 15.01.24 сумма НДФЛ аванса.
причина мне понятна
некорректно отрабатывает стороно аванса из за превышения и разных отчетных периодов.
Кто то поборол данную ситуацию.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)Проведите начисление аванса 29.12.23 документом "Ввод разового начисления или удержания", а в документе "Начисление зарплаты" от 15.01.24 оставьте суммы только за вторую половину месяца. Далее производите расчет в обычном режиме, т.е. как и раньше. Так мы уйдём от переходящего на другой год зачета аванса.
(4)Я не автор ветки. Я просто попала в такую же ситуацию. Информации в инете нет никакой по УПП, но люди еще работают и им нужна помощь. Конечно, пришлось вспомнить ЗУП 2.5 (упп похожа), немножко поколдовать, потанцевать с бубном и еще инструкцию сварганить для бухгалтера. Без обработки не обошлось, т.к нужно залезть в регистры. Все получилось!!! Проверила и справки 2-ндфл, и 6-ндфл -все ОК. Если нужно, могу сбросить инструкцию с скринами.
(12) спасибо! Только показала бухгалтеру как исправлять. Последовательность немного другая, т. к у всех настройки разные (я инструкцию делала на дэмке). у меня удержание ндфл происходило документами выплаты, поэтому и пользовалась обработкой. У бухгалтера оказалось намного проще. В декабре считаем ндфл сами, т.е. делим на 13% и 15% и двумя строчками проставляем. На скринах это видно. даты соответственно ваши (дата выплаты ЗП в январе 2024 и дата аванса за декабрь 2023). обязательно перезаполняем выплаты, исправляем на суммы которые выплатили (образуется переплата) и подчиненные документа проводим (расходник или плат поруч). Пересчитываем аванс. все становится корректно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот