Округление аванса. Как быть с НДФЛ?

1. kaprizzz 17.04.23 22:15 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите, как действовать в такой ситуации:
Начисляем аванс -> рассчитывается начисление и НДФЛ. Выплату проводим через кассу, округляем сумму аванса в ведомости. НДФЛ исправлять в ведомости?
Или вообще лучше сумму править в документе "Начисление зп за первую половину месяца" и в нём исправлять НДФЛ?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user1826630 17.04.23 23:25 Сейчас в теме
А зачем вы округляете сумму аванса в ведомости ПОСЛЕ начисления НДФЛ? Может стоит ДО?
vv2; YA_514896950; +2 Ответить
3. kaprizzz 18.04.23 07:46 Сейчас в теме
(2) Не поняла ваш вопрос.
Я начисляю аванс в документе "Начисление за 1 половину месяца", там исчисляется НДФЛ. Затем нам надо округлить выплату. Вопрос: где округлять/редактировать сумму аванса: в документе 'Начисление за 1 половину месяца" или в документе "Ведомость"? И что делать с НДФЛ в случае редактирования аванса в ведомости? Оставлять, как есть или также исправлять согласно фактической выплате?
4. YA_514896950 24 18.04.23 08:16 Сейчас в теме
(3)для чего вы округляете?
расчет ндфл в 1с и так работает с глюками, так еще и вы добавляете проблем
5. YA_514896950 24 18.04.23 08:18 Сейчас в теме
(3)по факту если вы что то поправили в документе Начисление за 1 половину месяца то проследите чтобы ндфл соответствовал этой сумме.
6. kaprizzz 18.04.23 08:56 Сейчас в теме
(5) Выплата через кассу. Надо до 100 рублей округлить.

Думаете, корректнее отработает, если поправлю сумму в "Начислении за 1 половину", чем в "Ведомости"?
7. YA_514896950 24 18.04.23 08:57 Сейчас в теме
(6)корректнее отработает если вы после округления пересчитаете ндфл в документе
8. FetisovAN 18.04.23 13:58 Сейчас в теме
(6) вам надо законодательство почитать.
Раньше когда НДФЛ с аванса не брался, можно было просто в ведомости округлять.
а сейчас НДФЛ берется с каждой выплаты, и если вы налог взяли с одной суммы, а выплатили другую - могут у налоговой вопросы возникнуть. надо поискать что сейчас пишут на эту тему ...

а если решите менять сумму в начислении, то однозначно надо менять и сумму НДФЛ чтобы она соответствовала
kaprizzz; +1 Ответить
9. kaprizzz 18.04.23 16:20 Сейчас в теме
(8) Спасибо за ответ!

В начислении не удобно менять сумму(

Пример: у сотрудника аванс сложился из оплаты по окладу 6209,4 и оплаты работы в праздничные 1257,6. Итого начислено за первую половину месяца 7467, НДФЛ 971.
При заполнении ведомости поставили округление до 100 рублей. В ведомости к выплате встало 6500 (7467-971=6496), НДФЛ 971. Насколько это корректно в сегодняшних реалиях?

Чтобы поправить в начислении, нужно посчитать, на какую сумму надо увеличить аванс, чтоб при удержании НДФЛ встала сумма, округленная до 100. Не очень весело это для каждого сотрудника делать)
10. user1826630 18.04.23 16:43 Сейчас в теме
(9)
у сотрудника аванс сложился из оплаты по окладу 6209,4
Аванс из оплаты по окладу? Чудесно... А откуда взялась оплата по окладу, если месяц не закончился?
11. GSokolov 320 18.04.23 17:15 Сейчас в теме
(9) Тогда округляйте до рубля и так выплачивайте, если не хотите непоняток с НДФЛ. Хотя, и в этом случае непонятки имеют место быть, но меньше.

Насколько это корректно в сегодняшних реалиях?

При округлении в меньшую сторону - достаточно корректно, просто может временно появиться излишне удержанный НДФЛ, а при округлении в большую может появиться недоимка с неисчисленного дохода и НДФЛ в виде превышения выплаты над исчисленным значением.

(10) Оплата по окладу может быть хоть за один день или даже час, исчисляется она пропорционально отработанному времени, это подтвердил ВС РФ, в противовес выплате оклада.
12. user1826630 18.04.23 17:40 Сейчас в теме
(11)
Оплата по окладу может быть хоть за один день или даже час,
Тогда это ни разу не аванс.
13. Rita669 19.04.23 00:05 Сейчас в теме
У нас после нового обновления, док "Начисление за первую половину месяца" перестал адекватно считать ндфл...Считает только у некоторых сотрудников половину выбрасывает из документа. При этом если ввести вручную значение ндфл, а потом нажать кнопку "отменить исправления по сотруднику" жирный шрифт исправления уходит, а сумма остается будто док заполнен автоматически...
Такое только у нас ?
14. user1173399 19.04.23 04:22 Сейчас в теме
(13) и у нас не считает. версия ЗУП 3.1.23.653
Пишут на https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/oshibka-v-zup-3-1-23-653-3-1-25-37-ne-rasschityvaetsya-ndfl-s-avansa.html
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при заполнении документе Начисление за первую половину месяца по сотрудникам может не рассчитываться НДФЛ.
ошибка проявляется, если:
- В документе не заполнено Подразделение.
- В документе указано Подразделение, у которого есть подчиненные подразделения с работниками.

в комментариях пишут, что "...В модуле учета НДФЛ строка 5675 не корректная отработка процедуры СоответствиеФизическихЛиц.Вставить(СтрокаРезультата.ФизическоеЛицо, Истина). Если закомментировать, то расчет НДФЛ восстанавливается."
16. Rita669 21.04.23 23:09 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)