НДФЛ, проблема с исчислением в начислении зарплаты
Здравствуйте
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408)
Вопрос по НДФЛ. Каким образом сейчас при начислении зарплаты за месяц распределяется НДФЛ за аванс и за оставшуюся часть зарплаты? Условно возьмем период февраль, где мы начислили и выплатили аванс, потом вводим начисление зарплаты. У нас на вкладке НДФЛ разбивается по двум строкам НДФЛ по каждому сотруднику, его аванс и зарплата с датами получения дохода. И вот допустим в авансе было начислено 18333.33 и уплачено налога 2383 (сама сумма такая 2 383,3329, но делаем округление как положено). В начислении при общей сумме дохода в 41228.06 НДФЛ общий выходит 5360 и разбивка автоматом ставиться так: 2384 - на аванс, 2976 - на зарплату (если быть точнее за минусом аванса). И я не пойму почему в начислении зарплаты ставит 2384, хотя ранее в авансе у меня исчислено и удержано 2383. Есть предположение что программа так решила извернуться, типо оставшаяся часть дохода это 22895.06 и от него НДФЛ должен выходить 2976, и тогда 1 рубль налога должен еще куда то упасть. И смешное что в регистре налогового учета эта ситуация указывается как исчисление налога 28.02.2023, а удержание 22.02.2023
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408)
Вопрос по НДФЛ. Каким образом сейчас при начислении зарплаты за месяц распределяется НДФЛ за аванс и за оставшуюся часть зарплаты? Условно возьмем период февраль, где мы начислили и выплатили аванс, потом вводим начисление зарплаты. У нас на вкладке НДФЛ разбивается по двум строкам НДФЛ по каждому сотруднику, его аванс и зарплата с датами получения дохода. И вот допустим в авансе было начислено 18333.33 и уплачено налога 2383 (сама сумма такая 2 383,3329, но делаем округление как положено). В начислении при общей сумме дохода в 41228.06 НДФЛ общий выходит 5360 и разбивка автоматом ставиться так: 2384 - на аванс, 2976 - на зарплату (если быть точнее за минусом аванса). И я не пойму почему в начислении зарплаты ставит 2384, хотя ранее в авансе у меня исчислено и удержано 2383. Есть предположение что программа так решила извернуться, типо оставшаяся часть дохода это 22895.06 и от него НДФЛ должен выходить 2976, и тогда 1 рубль налога должен еще куда то упасть. И смешное что в регистре налогового учета эта ситуация указывается как исчисление налога 28.02.2023, а удержание 22.02.2023
По теме из базы знаний
- Формирование 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
- Расшифровка и проверка корректности начисления зарплаты по расчетам за первую и вторую половину месяца
- "Методика исправления расчетов по заработной плате и НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 3.0"
- Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, по месяцам начисления. ЗУП 3.1
- Расческа НДФЛ-2023. Наведение марафета в НДФЛ ЗУП 3
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Патч EF_20173784 подключен? Что показывает налоговый отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику? Нет ли там в предыдущих месяцах расхождений доходов и НДФЛ исчисленного по тарифу?
При начислении зарплаты за первую половину месяца расчёт НДФЛ производится как бы усечённо, не всё учитывается. А при начислении зарплаты за месяц производится полный расчёт НДФЛ по итогам за год, там должен быть наиболее верный результат. Проверьте, в документах начисления зарплаты совпадают ли планируемые даты выплаты зарплаты с датой реальной выплаты.
При начислении зарплаты за первую половину месяца расчёт НДФЛ производится как бы усечённо, не всё учитывается. А при начислении зарплаты за месяц производится полный расчёт НДФЛ по итогам за год, там должен быть наиболее верный результат. Проверьте, в документах начисления зарплаты совпадают ли планируемые даты выплаты зарплаты с датой реальной выплаты.
(2) Патч не подключен. Остальное все было проверено, все ок. По предыдущим месяцам расхождений нет, даты тоже совпадают (планируемая и реальная). Да, впринципе про усеченно я понимаю, можно и фиктивным отчасти назвать документ, все основные расчет в начислении зарплаты, но все равно он ориентируется при заполнении на суммы аванса. Сумму НДФЛа при начислении НДФЛа он взял правильную, только еще прибавил рубль. Патч сейчас попробую
(7) Вы правы, я до конца сразу не усмотрел. Думал что проблемы в распределении НДФЛа при начислении зарплаты, а не аванса. Пересчитал аванс, рубль добавился. Тогда немного не пойму откуда рубль вылез, если при округлении суммы должно было получиться 2383, а не 2384 как сейчас программа рассчитывает, перед этим документом ошибок при исчислении и удержании НДФЛа вроде нет
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот