НДФЛ, проблема с исчислением в начислении зарплаты

1. Roootru 22.03.23 07:26 Сейчас в теме
Здравствуйте
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408)

Вопрос по НДФЛ. Каким образом сейчас при начислении зарплаты за месяц распределяется НДФЛ за аванс и за оставшуюся часть зарплаты? Условно возьмем период февраль, где мы начислили и выплатили аванс, потом вводим начисление зарплаты. У нас на вкладке НДФЛ разбивается по двум строкам НДФЛ по каждому сотруднику, его аванс и зарплата с датами получения дохода. И вот допустим в авансе было начислено 18333.33 и уплачено налога 2383 (сама сумма такая 2 383,3329, но делаем округление как положено). В начислении при общей сумме дохода в 41228.06 НДФЛ общий выходит 5360 и разбивка автоматом ставиться так: 2384 - на аванс, 2976 - на зарплату (если быть точнее за минусом аванса). И я не пойму почему в начислении зарплаты ставит 2384, хотя ранее в авансе у меня исчислено и удержано 2383. Есть предположение что программа так решила извернуться, типо оставшаяся часть дохода это 22895.06 и от него НДФЛ должен выходить 2976, и тогда 1 рубль налога должен еще куда то упасть. И смешное что в регистре налогового учета эта ситуация указывается как исчисление налога 28.02.2023, а удержание 22.02.2023
По теме из базы знаний
Найденные решения
7. GSokolov 320 22.03.23 16:30 Сейчас в теме
(6) Исправление патча работает как раз на верный расчёт аванса, а не зарплаты. Расчет зарплаты исправляет все более ранние огрехи.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. GSokolov 320 22.03.23 08:41 Сейчас в теме
(1) Патч EF_20173784 подключен? Что показывает налоговый отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику? Нет ли там в предыдущих месяцах расхождений доходов и НДФЛ исчисленного по тарифу?
При начислении зарплаты за первую половину месяца расчёт НДФЛ производится как бы усечённо, не всё учитывается. А при начислении зарплаты за месяц производится полный расчёт НДФЛ по итогам за год, там должен быть наиболее верный результат. Проверьте, в документах начисления зарплаты совпадают ли планируемые даты выплаты зарплаты с датой реальной выплаты.
3. user705522_constantin_h 35 22.03.23 09:26 Сейчас в теме
(2)Надо использовать патч EF_20173784 из публикации Клюева https://infostart.ru/public/1829374/
4. Roootru 22.03.23 09:35 Сейчас в теме
(2) Патч не подключен. Остальное все было проверено, все ок. По предыдущим месяцам расхождений нет, даты тоже совпадают (планируемая и реальная). Да, впринципе про усеченно я понимаю, можно и фиктивным отчасти назвать документ, все основные расчет в начислении зарплаты, но все равно он ориентируется при заполнении на суммы аванса. Сумму НДФЛа при начислении НДФЛа он взял правильную, только еще прибавил рубль. Патч сейчас попробую
5. kgn2011 5 22.03.23 10:58 Сейчас в теме
Из публикации Клюева https://infostart.ru/public/1829374/
см.Дату выплаты !
6. Roootru 22.03.23 11:01 Сейчас в теме
К сожалению патч не помог, у сотрудника так же на рубль больше становится в начислении зарплаты, хотя аванс исчислен и удержан на сумму рублем меньше
7. GSokolov 320 22.03.23 16:30 Сейчас в теме
(6) Исправление патча работает как раз на верный расчёт аванса, а не зарплаты. Расчет зарплаты исправляет все более ранние огрехи.
8. Roootru 23.03.23 02:26 Сейчас в теме
(7) Вы правы, я до конца сразу не усмотрел. Думал что проблемы в распределении НДФЛа при начислении зарплаты, а не аванса. Пересчитал аванс, рубль добавился. Тогда немного не пойму откуда рубль вылез, если при округлении суммы должно было получиться 2383, а не 2384 как сейчас программа рассчитывает, перед этим документом ошибок при исчислении и удержании НДФЛа вроде нет
9. GSokolov 320 23.03.23 14:47 Сейчас в теме
(8)Так ведь налог считается с дохода за год за минусом ранее удержанного, а в расчёте авансе не учитывались некоторые огрехи предыдущих расчетов, в т.ч. за счет округления, это же был промежуточный расчёт месяца.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Волгоград
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Санкт-Петербург
зарплата от 200 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день