ЗУП 3.1 Ошибка конфигурации в расчёте стандартного вычета на ребёнка и отражения НДФЛ
Всем привет.
Для понимания ситуации расскажу по шагам.
У сотрудницы есть стандартный вычет на ребёнка в размере 1400 руб.
Начислена ЗП за январь с выплатой в феврале. Применился вычет 1400 руб. Выплатили ЗП.
При начислении за первую половину месяца за февраль происходит превышение базы по вычету 350000. В документе происходит сторнирование вычета с отображением -1400. Соответственно сумма НДФЛ больше на 182 руб. Выплатили аванс.
Формируем документ "Начисление зарплаты и взносов" с указанием подразделения и датой получения дохода март 2023. НДФЛ рассчитывается на 182 руб. больше. Здесь считает неправильно получается.
Далее при формировании документа "Начисление зарплаты и взносов" без указания подразделения система сторнирует 182 руб НДФЛ. В документе отражается -182 руб НДФЛ и применённый вычет 1400 руб.
В регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты" делается запись вычета 1400 руб.
Предполагаю это одна из проблем патча EF_20173784 в котором дорабатывали расчёт НДФЛ. Этот патч установлен на конфигурации 3.1.23.558.
У вас так же?
Для понимания ситуации расскажу по шагам.
У сотрудницы есть стандартный вычет на ребёнка в размере 1400 руб.
Начислена ЗП за январь с выплатой в феврале. Применился вычет 1400 руб. Выплатили ЗП.
При начислении за первую половину месяца за февраль происходит превышение базы по вычету 350000. В документе происходит сторнирование вычета с отображением -1400. Соответственно сумма НДФЛ больше на 182 руб. Выплатили аванс.
Формируем документ "Начисление зарплаты и взносов" с указанием подразделения и датой получения дохода март 2023. НДФЛ рассчитывается на 182 руб. больше. Здесь считает неправильно получается.
Далее при формировании документа "Начисление зарплаты и взносов" без указания подразделения система сторнирует 182 руб НДФЛ. В документе отражается -182 руб НДФЛ и применённый вычет 1400 руб.
В регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты" делается запись вычета 1400 руб.
Предполагаю это одна из проблем патча EF_20173784 в котором дорабатывали расчёт НДФЛ. Этот патч установлен на конфигурации 3.1.23.558.
У вас так же?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Отчёт "Подробный анализ НДФЛ" показывает, что в январе и феврале применился вычет 1400 руб.
Соответственно в январе начислением за декабрь, т.к. доход получался в январе. И в феврале выплатой за январь.
Отчёт также показывает сторнирование вычета в феврале документом "Начисление за первую половину месяца".
И на февраль отражается вновь применённый вычет 1400 при начислении ЗП за февраль без указания подразделения.
По отчёту за февраль по вычетам получается 1400 - 1400 + 1400.
Вообще эта ситуация для тех у кого документом начисления за 1ю половину месяца сторнировался вычет на ребёнка, и имеет массовый характер.
Подробный анализ НДФЛ
Отчёт "Подробный анализ НДФЛ" показывает, что в январе и феврале применился вычет 1400 руб.
Соответственно в январе начислением за декабрь, т.к. доход получался в январе. И в феврале выплатой за январь.
Отчёт также показывает сторнирование вычета в феврале документом "Начисление за первую половину месяца".
И на февраль отражается вновь применённый вычет 1400 при начислении ЗП за февраль без указания подразделения.
По отчёту за февраль по вычетам получается 1400 - 1400 + 1400.
Вообще эта ситуация для тех у кого документом начисления за 1ю половину месяца сторнировался вычет на ребёнка, и имеет массовый характер.
(3)
Пока ошибки исчисления НДФЛ 1С не исправят, с большой осторожностью относитесь к пересчету начислений в части НДФЛ. А если делаете дополнительный документ начисления зарплаты для проверки, строки НДФЛ проверяйте особо тщательно, лишние удаляйте. Пока ещё перерасчёты ЗУП отрабатывает часто некорректно.
И на февраль отражается вновь применённый вычет 1400 при начислении ЗП за февраль без указания подразделения.
Пока ошибки исчисления НДФЛ 1С не исправят, с большой осторожностью относитесь к пересчету начислений в части НДФЛ. А если делаете дополнительный документ начисления зарплаты для проверки, строки НДФЛ проверяйте особо тщательно, лишние удаляйте. Пока ещё перерасчёты ЗУП отрабатывает часто некорректно.
(1)
такой д-т собирает (для контроля и исправлений) всё "пропущенное" - сотрудников, начисления, удержания и т.д. До 2023 г отрабатывал нормально, а теперь по сотрудникам с вычетами глючит. В январе - по всем сотрудникам с вычетами, в феврале только по сотрудникам, у кого вычеты начались в феврале.
при формировании документа "Начисление зарплаты и взносов" без указания подразделения
--
такой д-т собирает (для контроля и исправлений) всё "пропущенное" - сотрудников, начисления, удержания и т.д. До 2023 г отрабатывал нормально, а теперь по сотрудникам с вычетами глючит. В январе - по всем сотрудникам с вычетами, в феврале только по сотрудникам, у кого вычеты начались в феврале.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот