НДФЛ в начислении аванса за март
ЗГУ3.1.24.409+патчи
Создаем Начисление за первую половину за март - вообще нет НДФЛ. Из 200 человек рассчитался у 5-рых. Причем, что интересно. Если я распровожу выплату зарплаты за февраль ( была выплачена 3 марта) и заново заполняю Начисление за первую половину , то НДФЛ появляется. Я не понимаю, почему расчет НДФЛ в начислении марта зависит от ведомостей выплаты за февраль. И главное, что с этим делать???
Расчетчик справедливо говорит, что вообще не верит в правильность расчетов НДФЛ...
Создаем Начисление за первую половину за март - вообще нет НДФЛ. Из 200 человек рассчитался у 5-рых. Причем, что интересно. Если я распровожу выплату зарплаты за февраль ( была выплачена 3 марта) и заново заполняю Начисление за первую половину , то НДФЛ появляется. Я не понимаю, почему расчет НДФЛ в начислении марта зависит от ведомостей выплаты за февраль. И главное, что с этим делать???
Расчетчик справедливо говорит, что вообще не верит в правильность расчетов НДФЛ...
По теме из базы знаний
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Удержание НДФЛ с подарков
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
- 6-НДФЛ, раздел 2. Сумма дохода, строка 112
- Формирование и отправка уведомления единого налогового платежа ЕНП для налоговой о сумме удержанного НДФЛ в 1С:ЗУП 3
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(10)
1)Про выплату февраля в марте, я указала еще в самом посте.
2) Ситуация не может быть - "нормальной", т.к. на аванс в любом случае должен начисляться и затем уплачиваться НДФЛ
у вас видимо зарплата за февраль выплачивается в марте.
при такой схеме работы для 1с сейчас это видимо нормальное поведение
при такой схеме работы для 1с сейчас это видимо нормальное поведение
1)Про выплату февраля в марте, я указала еще в самом посте.
2) Ситуация не может быть - "нормальной", т.к. на аванс в любом случае должен начисляться и затем уплачиваться НДФЛ
(1) Я так понимаю, что сейчас датой выплаты дохода считается день выплаты (3.03.2023г в вашем случае). То есть даже если это ЗП за февраль, доход относится к марту месяцу. И получается, что когда вы выплачиваете аванс за март, она считает, что это доход марта и он уже выплачен, у меня только такое объяснение. У нас тоже какая то неразбериха с НДФЛ
На копии восстановил релиз ЗУП 3.1.24.310 (копия за 22.02.2023), добил несколько документов, никаких косяков последнего релиза нет. Возможен ли даунгрейд на прошлый релиз( в новый релиз накатить конфигурацию предыдущего)?
(17) при этом если посчитать окончательный расчёт за март, то там всё правильно. Отпуска, больничные, командировки, аванс, премии, разовые выплаты, везде сумма исчисленного НДФЛ либо 0 либо очень маленькая. 1с отнимает от НДФЛ какую-то ранее исчисленную сумму.
Тоже неправильно рассчитался НДФЛ за первую половину марта в ЗУП после обновления на версию 3.1.24.408.
Полностью удалила расчет за февраль и ведомости на выплату. Заново создала расчеты за февраль, а потом за первую половину марта. Ошибка исчезла! Видимо, в феврале был какой-то "глюк" .
Полностью удалила расчет за февраль и ведомости на выплату. Заново создала расчеты за февраль, а потом за первую половину марта. Ошибка исчезла! Видимо, в феврале был какой-то "глюк" .
В 409 релизе при наличии расчета зарплаты за февраль, выплаченного в марте в авансе марта задваивало НДФЛ (причем на очень странные суммы).
Распроведение начисления февраля решает проблему начисления аванса марта.
Расчетчики рвут последние волосы на головах.
Распроведение начисления февраля решает проблему начисления аванса марта.
Расчетчики рвут последние волосы на головах.
(22)в итоге видимо все будут платить в том же месяце что и начисляют)))))
хотя и тогда расчет НДФЛ не всем и не всегда корректен....
мне пока велели доработать анализ ндфл по документам начислений чтоб показывало еще и людей а не только суммарно,
хоть какой то контроль реальный за НДФЛ будет
хотя и тогда расчет НДФЛ не всем и не всегда корректен....
мне пока велели доработать анализ ндфл по документам начислений чтоб показывало еще и людей а не только суммарно,
хоть какой то контроль реальный за НДФЛ будет
А кто-нибудь сталкивался с проблемой задвоения НДФЛ с аванса? Или это глюк платформы? Проводим документ начисления за февраль один раз, получаем дату сторно суммы НДФЛ в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" последний день месяца,(ну или дата начисления) второй раз проводим тот же документ и дата уже равна дате начисления аванса. Так вот при дата = дата аванса, следующий НДФЛ с аванса удваивается. По отладкой выяснил, что при запросе вида "ВЫбрать &ДатаЗапроса КАК Период, * ИЗ регистрнакопления. "РасчетыналогоплательщиковсбюджетомпоНДФЛ" и последующей операции заполнитьЗначениеСвойств(НоваяСтрока,Выборка) почему-то реквизит Период заполняется значением Выборка.Период1, т.е. периодом из регистра. Добавил после ЗаполнитьЗначениеСвойств явное присвоение НоваяСтрока.Период=Выборка.Период и дата перестала меняться при каждом проведении.
Функция ДополнитьДвиженияСписаниемАванса (правил в заплатке от 1С EF_20173784_ДополнитьДвиженияСписаниемАванса).строка 386
код:
Выборка = Результаты[Сч].Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, Выборка);
НоваяЗапись.Период = Выборка.Период;
Если ЗаполнятьВспомогательнуюТаблицу Тогда
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ВспомогательнаяТаблица.Добавить(), НоваяЗапись);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Функция ДополнитьДвиженияСписаниемАванса (правил в заплатке от 1С EF_20173784_ДополнитьДвиженияСписаниемАванса).строка 386
код:
Выборка = Результаты[Сч].Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, Выборка);
НоваяЗапись.Период = Выборка.Период;
Если ЗаполнятьВспомогательнуюТаблицу Тогда
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ВспомогательнаяТаблица.Добавить(), НоваяЗапись);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
(28) В этой процедуре еще одна ошибка:
Если у сотрудника есть совместительство в другом подразделении и документы "Начисление зарплаты" создаются по подразделениям, то EF_20173784_ДополнитьДвиженияСписаниемАванса формирует лишние списания аванса по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". Получается, что расчетный листок не соответствует отчету по НДФЛ, а в следующем месяце и НДФЛ у этого сотрудника будет рассчитан неверно.
После моего обращения ошибку 1С зарегистрировали, но с другой формулировкой.
Если у сотрудника есть совместительство в другом подразделении и документы "Начисление зарплаты" создаются по подразделениям, то EF_20173784_ДополнитьДвиженияСписаниемАванса формирует лишние списания аванса по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". Получается, что расчетный листок не соответствует отчету по НДФЛ, а в следующем месяце и НДФЛ у этого сотрудника будет рассчитан неверно.
После моего обращения ошибку 1С зарегистрировали, но с другой формулировкой.
У нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). При начислении аванса за март 2023 не считается НДФЛ у работников,которым была начислена одноразовая Материальная помощь в размере 4000. С суммы 4000 НДФЛ не берется (это понятно),но с
остальной суммы должен начисляться НДФЛ!
Отменяли Начисления за феваль,не помогает ничего!
остальной суммы должен начисляться НДФЛ!
Отменяли Начисления за феваль,не помогает ничего!
Добрый день! Присоединюсь к обсуждению .Проблема такова. Сотруднику был предоставлен стандартный налоговый вычет в феврале на 2-х детей(соответственно 2800). При начислении аванса все рассчиталось красиво. Затем бухгалтер корректирует вычеты задним числом- оставляет только одного ребенка(1400) в заявлении и в начислении заработной платы за февраль ( дата получения дохода 07.03.2023) руками ставит на 22.02.2023 (аванс) вычет -1400, но сумму НДФЛ оставляет прежней. А на 07.04.2023 ставит вычет 1400. В итоге разница по НДФЛ 182 рубля. Попробовали все, что можно: перенос данных, перерасчет НДФЛ, убрали ручные исправления в зп за февраль, препроводили все начисления и ведомости, даже пробовали внести правильный вычет с начала года. НДФЛ все равно ложится криво на 182 рубля. При переносе данных можно поправить, но далее все начисления кривит на 182 рубля. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным поведением программы? Как все исправить?
(49) Эта вкладка не участвует в расчете НДФЛ, только, в основном, для отражения в расчётных листках, взаиморасчетов с сотрудником.
(48) Не нужно править руками, нужно исправлять только заявление на вычеты. Вообще, пока новый алгоритм не налажен, перерасчёты следует применять с особой осторожностью. Вообще-то непонятны претензии: раз убрали вычет, то при этом и образовывается недобранный в аванс налог на эти 182 руб., который должен быть скорректирован при следующем начислении зарплаты. Откройте отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и проверьте соответствие вычетов по месяцам и исчисленного налога по ставке от облагаемой базы по году. Можете скинуть скрин?
(48) Не нужно править руками, нужно исправлять только заявление на вычеты. Вообще, пока новый алгоритм не налажен, перерасчёты следует применять с особой осторожностью. Вообще-то непонятны претензии: раз убрали вычет, то при этом и образовывается недобранный в аванс налог на эти 182 руб., который должен быть скорректирован при следующем начислении зарплаты. Откройте отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и проверьте соответствие вычетов по месяцам и исчисленного налога по ставке от облагаемой базы по году. Можете скинуть скрин?
(51) Не участвует в налоговом расчёте НДФЛ. И убирать можно только в том случае, когда налог рассчитался корректно, а эта вкладка заполнена ошибочно. Данные там просто фиксируют рассчитанный или погашенный расчетом излишне удержанный налог, который нужно погашать в последующих расчетах или возвращать. Если не согласны, просветите, в каком налоговом регистре или налоговом отчёте сумма в этой колонке отражается, меняются ли значения регистра при удалении/добавлении значения на этой вкладке.
Еще одна ошибка в функции EF_20173784_ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
в строке 148 необходимо добавить "| И СведенияОДоходахНДФЛ.Регистратор <>&Регистратор"
т.е. условие в запросе должно выглядеть так: " |ГДЕ
| СведенияОДоходахНДФЛ.ЗарегистрированоПриНачисленииАванса <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
| И СведенияОДоходахНДФЛ.Регистратор <>&Регистратор
"
иначе при повторном проведении документа НачислениеЗарплатыиВзносов теряются записи о налоговых вычетах прошедших с авансом и дальнейший расчет НДФЛ становится странным....
Т.е. каждое последующее проведение дает другой результат чередуя есть вычеты/нет вычетов
в строке 148 необходимо добавить "| И СведенияОДоходахНДФЛ.Регистратор <>&Регистратор"
т.е. условие в запросе должно выглядеть так: " |ГДЕ
| СведенияОДоходахНДФЛ.ЗарегистрированоПриНачисленииАванса <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
| И СведенияОДоходахНДФЛ.Регистратор <>&Регистратор
"
иначе при повторном проведении документа НачислениеЗарплатыиВзносов теряются записи о налоговых вычетах прошедших с авансом и дальнейший расчет НДФЛ становится странным....
Т.е. каждое последующее проведение дает другой результат чередуя есть вычеты/нет вычетов
(57)
1. Пробовали с патчем EF_20173784 с января 2023 перепровели такая же проблема. Пересчет или начисление повторно не делаем суммы сразу съезжают.
2. Пробовали без патча этого перепровести с января так же не верно НДФЛ тянет.
3. Так же пробовали по ссылке из (47) патч поправили, но там помогало для релизов у кого стоит 3.1.23.649 а у нас стоит ЗУП Базовая 3.1.24.408 не помогло
4. по некоторым норм считает а по некоторым не верно тянет НДФЛ в марте
1. Пробовали с патчем EF_20173784 с января 2023 перепровели такая же проблема. Пересчет или начисление повторно не делаем суммы сразу съезжают.
2. Пробовали без патча этого перепровести с января так же не верно НДФЛ тянет.
3. Так же пробовали по ссылке из (47) патч поправили, но там помогало для релизов у кого стоит 3.1.23.649 а у нас стоит ЗУП Базовая 3.1.24.408 не помогло
4. по некоторым норм считает а по некоторым не верно тянет НДФЛ в марте
(61)
Да в релизе ЗУП 3.1.25.36 устранены следующие ошибки
Описание:
При расчете удержания по исполнительному листу в документе "Начисление зарплата и взносов", в расчетной базе учитываются все начисления за месяц, но НДФЛ учитывается не весь - отнимается НДФЛ рассчитанный в авансе. В результате удержания за месяц больше чем должно быть.
Описание:
Если начисления и НДФЛ рассчитываются разными документами, то появляется лишний вычет при превышении суммы дохода в 350 тыс.
Да в релизе ЗУП 3.1.25.36 устранены следующие ошибки
Описание:
При расчете удержания по исполнительному листу в документе "Начисление зарплата и взносов", в расчетной базе учитываются все начисления за месяц, но НДФЛ учитывается не весь - отнимается НДФЛ рассчитанный в авансе. В результате удержания за месяц больше чем должно быть.
Описание:
Если начисления и НДФЛ рассчитываются разными документами, то появляется лишний вычет при превышении суммы дохода в 350 тыс.
подскажите как выровнять "бухгалтерский" и "налоговый" учет по ндфл.
В расчетной ведомости начислено за три месяца 61 543,54 НДФл 6 701,00 , а должен быть 8001
В сводной справке 2 НДФЛ начислено за три месяца 61 543,54 НДФл 8297,00 , а должен быть 8001
Данная проблема возникла по причине выплаты аванса и на следующий день человек идет в отпуск с галкой расчета зарплаты в отпуске (отпуск выплачен в феврале, начало отпуска первые числа марта).
В расчетной ведомости начислено за три месяца 61 543,54 НДФл 6 701,00 , а должен быть 8001
В сводной справке 2 НДФЛ начислено за три месяца 61 543,54 НДФл 8297,00 , а должен быть 8001
Данная проблема возникла по причине выплаты аванса и на следующий день человек идет в отпуск с галкой расчета зарплаты в отпуске (отпуск выплачен в феврале, начало отпуска первые числа марта).
На релизе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.37) столкнулись с такой проблемой. НДФЛ за первую половину считается через одного за апрель.
Нашли временное решение такой вставкой модуле расчета НДФЛ. Сморите скрин.
Нашли временное решение такой вставкой модуле расчета НДФЛ. Сморите скрин.
Прикрепленные файлы:
Добрый день!
Тоже ошибки в новом релизе 3.1 (3.1.25.37), платформа (8.3.21.1622) Делаю начисление за первую половину месяца за апрель 2023. У многих сотрудников доход есть, а НДФЛ не начисляет, во вкладке НДФЛ эти сотрудники отсутствуют. Вычетов у этих сотрудников нет. Логики не могу понять даже.
Тоже ошибки в новом релизе 3.1 (3.1.25.37), платформа (8.3.21.1622) Делаю начисление за первую половину месяца за апрель 2023. У многих сотрудников доход есть, а НДФЛ не начисляет, во вкладке НДФЛ эти сотрудники отсутствуют. Вычетов у этих сотрудников нет. Логики не могу понять даже.
(68)
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при заполнении документе Начисление за первую половину месяца по сотрудникам может не рассчитываться НДФЛ. Ошибка проявляется, если:
- В документе не заполнено Подразделение.
- В документе указано Подразделение, у которого есть подчиненные подразделения с работниками.
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при заполнении документе Начисление за первую половину месяца по сотрудникам может не рассчитываться НДФЛ. Ошибка проявляется, если:
- В документе не заполнено Подразделение.
- В документе указано Подразделение, у которого есть подчиненные подразделения с работниками.
(72) После Начисления за весь март, формируем 6-НДФЛ - в котором Начислено дохода, НДФЛ и проч.
Понадобилось перепровести Начисление за март (это уже доход НДФЛ за апрель), 6-НДФЛ 1 кв при перезаполнении изменяется (?!?)...
Оказалось, что Начисление з/п за март при каждом перепроведении (даже не нужно открывать д-т, а просто Провести(!!!)) меняет Налоговую базу марта - то включается аванс, то не включается...
Понадобилось перепровести Начисление за март (это уже доход НДФЛ за апрель), 6-НДФЛ 1 кв при перезаполнении изменяется (?!?)...
Оказалось, что Начисление з/п за март при каждом перепроведении (даже не нужно открывать д-т, а просто Провести(!!!)) меняет Налоговую базу марта - то включается аванс, то не включается...
При обновлении на релиз 3.1.23.653 так же не считается НДФЛ по некоторым сотрудникам в начислении за первую половину месяца, я нашел причину из которой возникает данная ошибка, но в патчах к релизу багфикса не нашел. Теперь думаю как исправить расчет НДФЛ, чтобы ничего не сломать
У нас другая проблема. Если существует начисление, выполняющееся при окончательном расчете (при расчете за первую половину - нет) и имеющее статью финансирования, отличную от основной, то при окончательном расчете НДФЛ первой половины месяца распределяется пропорционально этой статье, в результате чего НДФЛ второй половины при распределении по статьям уменьшается на суммы первой половины месяца. Соответственно ведомости на выплату формируются неправильно.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот