Коллеги, добрый вечер! Есть акт за выполненные работы, в начисление по договорам он подтягивается. Но! на закладке НДФЛ - таблица пустая. НДФЛ не рассчитан. Куда копать? Спасибо!

ЗУП 3.1 Не отображается сумма НДФЛ в начислении по договорам

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
WalterFOX (4.00 $m)

Получили:

Verdad (2 $m), user856012 (2 $m)

Показать полностью

15. Verdad 84 01.03.23 20:14 Сейчас в теме +2 $m

(14)Да, не хватает 749 руб. Проведите документ "Перерасчет НДФЛ" в марте 2023. Там получается, что дата выплаты мартовская, программа в феврале не может НДФЛ рассчитать. Хотя раньше рассчитывала, но здесь скорее всего из-за изменений 2023 года - не может в феврале рассчитать.

2. GSokolov 320 01.03.23 19:21 Сейчас в теме

(1) Какая конфигурация?
Какие указаны даты получения дохода в документах Начисление по договорам и в других документах начислений в это месяце? Это, видимо, ошибка, похожая на отсутствие расчета НДФЛ в документе отпуска.

4. WalterFOX 24 01.03.23 19:34 Сейчас в теме

(2) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310)

3. Verdad 84 01.03.23 19:34 Сейчас в теме

(1)Попробуйте в документе "Начисление по договорам" нажать "Пересчитать НДФЛ".
Если ничего не изменится, отмените проведение документа "Начисление по договорам" и заполните документ "Начисление зарплаты и взносов".

5. WalterFOX 24 01.03.23 19:34 Сейчас в теме

(3) Так же сотрудник на ГПХ.

6. Verdad 84 01.03.23 19:36 Сейчас в теме

(5)А если провести документ "Начисление по договорам", а потом заполнить документ "Перерасчет НДФЛ"?

10. WalterFOX 24 01.03.23 19:49 Сейчас в теме

(6)если пересчитать за Март, то появляется сумма налога, которую я ожидал увидеть в документе "Начисление по договорам"
если за Февраль, то отрицательная сумма.

Прикрепленные файлы:

12. Verdad 84 01.03.23 19:55 Сейчас в теме

(10)Он и как сотрудник работает в организации?

7. WalterFOX 24 01.03.23 19:40 Сейчас в теме

(3) выполнил как Вы сказали, есть сотрудник, то же на ГПХ, то же акт. Так вот он попадает на закладку "Договоры", и нормально считается в "Начислении по договорам", и НДФЛ.

Прикрепленные файлы:

8. Verdad 84 01.03.23 19:41 Сейчас в теме

(7)Может у него в карточке не указан статус налогоплательщика?

Прикрепленные файлы:

9. Verdad 84 01.03.23 19:42 Сейчас в теме

(8)Программа не знает по какой ставке считать, вот и не считает.

11. WalterFOX 24 01.03.23 19:52 Сейчас в теме

(8)

Прикрепленные файлы:

13. Verdad 84 01.03.23 20:00 Сейчас в теме

(11)Он у Вас как сотрудник ещё работает, в этом может быть проблема. Сформируйте отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 2023 год. Налог мог рассчитаться в другом документе.

14. WalterFOX 24 01.03.23 20:10 Сейчас в теме

(13) здесь вроде все верно.

Прикрепленные файлы:

15. Verdad 84 01.03.23 20:14 Сейчас в теме +2 $m

(14)Да, не хватает 749 руб. Проведите документ "Перерасчет НДФЛ" в марте 2023. Там получается, что дата выплаты мартовская, программа в феврале не может НДФЛ рассчитать. Хотя раньше рассчитывала, но здесь скорее всего из-за изменений 2023 года - не может в феврале рассчитать.

16. GSokolov 320 01.03.23 20:34 Сейчас в теме

(15) Так у вас в акте дата выплаты март, это и должен быть доход и НДФЛ марта по дате выплаты, перерасчет НДФЛ ничего не покажет. Но эта дата совпадает с датой выплаты зарплаты и премии, а с такими ошибками конфигураций многие мучаются.

17. user856012 14 01.03.23 20:43 Сейчас в теме +2 $m

(15)

Хотя раньше рассчитывала

Угу, раньше статья 223 Налогового кодекса была другой, а с этого года:

1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

Ну, а начисление налога по-прежнему производится по ст.226:

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса

То есть, с этого года пока нет выплаты - нет и НДФЛ, от слова "совсем".

Поэтому вангую: НДФЛ будет исчислен (начислен) в платежной ведомости от 03.03.2023, проверить можно на копии базы.

19. GSokolov 320 02.03.23 19:35 Сейчас в теме

(17)

НДФЛ будет исчислен (начислен) в платежной ведомости от 03.03.2023, проверить можно на копии базы.

Вот хотелось бы, чтобы это было именно так, но пока 1с не удосужилась перенести исчисление налога (и определение дохода, с которого он должен быть исчислен) в ведомости. Так что и доход и налог, скорее всего, "потеряется", если не сработают патчи или не будет исправлений конфигураций.

18. WalterFOX 24 02.03.23 12:18 Сейчас в теме

коллеги, спасибо!