НДФЛ в отпуске
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Такая же бяка и с Больничными. Полная каша с Датами получения дохода, а если еще и начисление аванса сделано раньше, а потом б/л или отпуск вклиниваются чуть раньше, тогда весь НДФЛ, в т.ч. с аванса попадает в Отпуск (больничный).
Обычно рекомендации править где-то НДФЛ вручную считаю вредными, но здесь похоже придется "ручками" - нарастающим итогом (((. Посмотрим, что будет после выхода свежих релизов.
Обычно рекомендации править где-то НДФЛ вручную считаю вредными, но здесь похоже придется "ручками" - нарастающим итогом (((. Посмотрим, что будет после выхода свежих релизов.
(6)У нас такая же проблема со всем межрасчетными выплатами, - больничные, отпуска, командировки. Отпуск, который будет в феврале, считает верно, только если удалить из зарплаты за январь ндфл с аванса. Но потом зарплату надо будет перечитать верно, а отпуск не трогать больше, иначе ндфл с аванса снова прилетит в отпуск. Если менять даты выплаты, полная чехарда с налогом. Суммы уменьшаются, порой до 0.
(7) Да, по датам получения дохода полная задница. Вообще, полная, не только в этом. Сломана и испорчена вся логика, которая до этого работала годами. Даже нарастающим итогом НДФЛ считается не всегда верно, хотя, я так понимаю, именно этого они и хотели добиться (чтобы нарастающим считалось, а остальное - как-нибудь).
Вычеты скачут как хотят, логика подбора вычетов у документа начисления аванса другая, чем у межрасчетных выплат и главного начисления зарплаты. Они дерутся друг с другом за вычеты, и гоняют их как Сидорову козу плюсом-минусом.
Кроме того, все это поведение постоянно меняется патчами. Прямо сегодня ночью, похоже, зашел патч, и вчера неправильно рассчитанный НДФЛ с премии сегодня уже пересчитывается иначе (при отсутствии других документов в базе). Тоже, впрочем, неправильно, но лучше,чем было.
К сожалению, премию уже сегодня выплатили, зафиксировав этот кривой расчет, с которым уже нельзя ничего сделать.
У меня, кроме кучи остальной работы, около 15 баз ЗУП, и я в принципе ничем с января не занимаюсь, кроме как сверками и выверками по этому всему, подставлением костылей, утешением бухгалтеров, и придумыванием им отмазок для сотрудников, которые офигевают от того, что с аванса в ~10000 рублей может начислиться НДФЛ ~4500 рублей.
Похоже, результаты двухлетней политики переквалификации слесарей и таксистов в программистов, на экспресс-курсах за госльготы, проникли в штат разработчика технологии.
Вычеты скачут как хотят, логика подбора вычетов у документа начисления аванса другая, чем у межрасчетных выплат и главного начисления зарплаты. Они дерутся друг с другом за вычеты, и гоняют их как Сидорову козу плюсом-минусом.
Кроме того, все это поведение постоянно меняется патчами. Прямо сегодня ночью, похоже, зашел патч, и вчера неправильно рассчитанный НДФЛ с премии сегодня уже пересчитывается иначе (при отсутствии других документов в базе). Тоже, впрочем, неправильно, но лучше,чем было.
К сожалению, премию уже сегодня выплатили, зафиксировав этот кривой расчет, с которым уже нельзя ничего сделать.
У меня, кроме кучи остальной работы, около 15 баз ЗУП, и я в принципе ничем с января не занимаюсь, кроме как сверками и выверками по этому всему, подставлением костылей, утешением бухгалтеров, и придумыванием им отмазок для сотрудников, которые офигевают от того, что с аванса в ~10000 рублей может начислиться НДФЛ ~4500 рублей.
Похоже, результаты двухлетней политики переквалификации слесарей и таксистов в программистов, на экспресс-курсах за госльготы, проникли в штат разработчика технологии.
В 1С есть проблема - после изменений в уже проведенных документах (или в д-тах, созданных копированием) не всегда очищаются (исправляются) движения д-та, которые пользователь считает исправленными (удаленными).
(49)
Вообще непонятна цель таких изменений в НДФЛ - эти кучи разных Дат получения дохода... если платим теперь один раз в месяц и за все виды доходов разом.
(49)
Даже нарастающим итогом НДФЛ считается не всегда верно
- нужна последовательность проведения всех д-тов, которая все равно не сработает при оставшихся "невидимых движениях". А восстанавливать порядок проведения д-тов созданием новых - это нереально дорогое удовольствие.
Вообще непонятна цель таких изменений в НДФЛ - эти кучи разных Дат получения дохода... если платим теперь один раз в месяц и за все виды доходов разом.
Нашел запрос, который рассчитывает исчисленный ранее налог, по нему ведомость делает приход +100 и -100 и в итоге 0. Толи в 1С косяк, толи мы что-то сделали не так
// 12. Получим информацию об исчисленном ранее налоге
// Читаем приходные записи (соответствуют налогу исчисленному) регистра накопления РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ по списку физических лиц и головной организации со ставкой резидента 13%,
// зарегистрированные за период между началом года первого месяца налогового периода и концом последнего месяца налогового периода.
// Дополнительно проверяем условие на "межрасчетность" записей при выполнении промежуточного расчета.
// Рассчитываем поле МесяцНалоговогоПериодаДляПоиска как начало месяца налогового периода.
// В качестве результата получаем таблицу значений с полями ФизическоеЛицо, МесяцНалоговогоПериодаДляПоиска, МесяцНалоговогоПериода, Подразделение, КатегорияДохода и НалогПоСтавке13, НалогСПревышенияПоСтавке13
// 12. Получим информацию об исчисленном ранее налоге
// Читаем приходные записи (соответствуют налогу исчисленному) регистра накопления РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ по списку физических лиц и головной организации со ставкой резидента 13%,
// зарегистрированные за период между началом года первого месяца налогового периода и концом последнего месяца налогового периода.
// Дополнительно проверяем условие на "межрасчетность" записей при выполнении промежуточного расчета.
// Рассчитываем поле МесяцНалоговогоПериодаДляПоиска как начало месяца налогового периода.
// В качестве результата получаем таблицу значений с полями ФизическоеЛицо, МесяцНалоговогоПериодаДляПоиска, МесяцНалоговогоПериода, Подразделение, КатегорияДохода и НалогПоСтавке13, НалогСПревышенияПоСтавке13
(4) Подтверждаю, явно это косяк релиза. Тоже потратил кучу времени, думая, что ошибка у нас. Дай думаю, посмотрю на форуме, не было ли у кого)).
Похоже, что связано с изменениями расчета НДФЛ с нового года. Если у отпуска поставить месяц начисления не январь а февраль, начинает считать правильно. Если выплату аванса отменить и пересчитать з/п, тоже все правильно.
Похоже, что связано с изменениями расчета НДФЛ с нового года. Если у отпуска поставить месяц начисления не январь а февраль, начинает считать правильно. Если выплату аванса отменить и пересчитать з/п, тоже все правильно.
Коллеги, а поделитесь информацией, на каких релизах работаете?
Я у себя на 3.1.23.458 подобной ошибки смоделировать не смог пока.
Что в отпуске, что в командировке, что месяц начисления Январь, что Февраль - считается корректно.
Я у себя на 3.1.23.458 подобной ошибки смоделировать не смог пока.
Что в отпуске, что в командировке, что месяц начисления Январь, что Февраль - считается корректно.
(8) У нас такой же релиз. И проблема есть. Аванс начислен и выплачен. У вас Начисление зп за месяц документ проведен? У сотрудника, который в отпуск пойдет, на вкладке НДФЛ отображается налог с аванса и отдельной строкой с зп? после этого пересчитайте Отпуск с месяцем начисления Январь, и посмотрите в налог, нет ли лишней суммы - налога аванса?
(9)Нет, начисления ЗП не было.
Создал / рассчитал ЗП за месяц. Рассчиталось корректно. Пошел в отпуск, пересчитал отпуск - НДФЛ поплыл. Но не уверен, что 1С признает это как ошибку - нарушена последовательность документов.
Смотрите: если мы рассчитываем межрасчетку за январь, с выплатой в январе, то она и должна у нас рассчитываться до начисления ЗП. После того как рассчитали ЗП за январь - все межрасчетки уже только февральские. А там вроде бы все корректно.
Другой момент. Оставил все как есть - пересчитанный отпуск с повторным НДФЛ, ЗП за январь. Выплатил и то, и другое. Создал начисление ЗП за февраль - программа возвращает переудержанный в январе НДФЛ. Правда, в сторнируемой строке дата дохода - дата выплаты ЗП за январь, а не дата выплаты отпуска. (см рис) Но в 2-НДФЛ все выглядит ровно по итогу года. Как это все садится в 6-НФДЛ - не смотрел.
Что скажет 1С - баг или фича - Вы еще им об этом не писали?
Создал / рассчитал ЗП за месяц. Рассчиталось корректно. Пошел в отпуск, пересчитал отпуск - НДФЛ поплыл. Но не уверен, что 1С признает это как ошибку - нарушена последовательность документов.
Смотрите: если мы рассчитываем межрасчетку за январь, с выплатой в январе, то она и должна у нас рассчитываться до начисления ЗП. После того как рассчитали ЗП за январь - все межрасчетки уже только февральские. А там вроде бы все корректно.
Другой момент. Оставил все как есть - пересчитанный отпуск с повторным НДФЛ, ЗП за январь. Выплатил и то, и другое. Создал начисление ЗП за февраль - программа возвращает переудержанный в январе НДФЛ. Правда, в сторнируемой строке дата дохода - дата выплаты ЗП за январь, а не дата выплаты отпуска. (см рис) Но в 2-НДФЛ все выглядит ровно по итогу года. Как это все садится в 6-НФДЛ - не смотрел.
Что скажет 1С - баг или фича - Вы еще им об этом не писали?
Прикрепленные файлы:
(10)Нет, им не писали. Но на просторах инета жалобы уже встречала. Не согласна, что нарушена последовательность. Если отпуск с 1 февраля, выплатить обязаны в январе, и что же, месяц ставить Февраль? Месяц начислений январь все же.
А зарплата за месяц нужна для корректного среднего, тк январь входит в расчетный период.
А зарплата за месяц нужна для корректного среднего, тк январь входит в расчетный период.
(11) Последовательность, нужная для расчета отпуска не нарушена. А вот последовательность ввода документов, начисляющих доход (в 2023 г) - сначала за месяц (с выплатой в феврале), а потом январское начисление отпуска, с датой тоже хх.января.2023 выглядит нелогично. Эти две (обе важны) последовательности противоречат друг другу. Возможно при окончательном расчете зарплаты за январь и выровняется всё (сомневаюсь).
(15) у меня тоже "выравнивается", то есть итоги по году верные, но в Регистре полно "+" и "-" , очень некрасиво.
Важно не пропустить в Начислении Отпуска или б/л ситуации, когда начислено = 3000, а НДФЛ при этом = 2000, т.к. зацепился какой-то аванс или еще что-то.
Важно не пропустить в Начислении Отпуска или б/л ситуации, когда начислено = 3000, а НДФЛ при этом = 2000, т.к. зацепился какой-то аванс или еще что-то.
(11)Да, в этом случае месяц начислений январь, соглашусь. Но такие расчеты - это кандидат номер 1 на перерасчет по итогам месяца. У нас заранее начисление ЗП и взносов не делают, считают в этом случае в документе.
Но ниже пишут, что и в случае "рассчитать з/п" в документе отпуска "кривит" НДФЛ.
В любом случае, НДФЛ с аванса рассчитан и выплачен, чего его повторно то удерживать. Так что подумавши, не понимаю, как это можно "фичей" признать. Баг, однозначно. Спасает только что есть способы обхода. Не сложные способы.
Но ниже пишут, что и в случае "рассчитать з/п" в документе отпуска "кривит" НДФЛ.
В любом случае, НДФЛ с аванса рассчитан и выплачен, чего его повторно то удерживать. Так что подумавши, не понимаю, как это можно "фичей" признать. Баг, однозначно. Спасает только что есть способы обхода. Не сложные способы.
(16)
В д-те Отпуск Начислено всего получается с полной суммой з/п за месяц + отпускные, но НДФЛ при этом уже за минусом удержанного при выплате аванса. Просто проверить - Начислено*0,13 не получается.
считают в этом случае в документе
- А выплачивают отпускные вместе с начисленной в д-те Отпуск з/п или только отпускные?
В д-те Отпуск Начислено всего получается с полной суммой з/п за месяц + отпускные, но НДФЛ при этом уже за минусом удержанного при выплате аванса. Просто проверить - Начислено*0,13 не получается.
(18)Хотел написать - выплачивают вместе, как по умолчанию ЗУП предлагает, но решил проверить сначала.
Оказалось, что расчетчики снимают галку "Рассчитать ЗП" в отпуске. Как минимум весь 2022 так делали.
Считают отпускные без последнего месяца, потом исправлением пересчитывают, после выплаты ЗП.
Глаз да глаз за ними -))
Оказалось, что расчетчики снимают галку "Рассчитать ЗП" в отпуске. Как минимум весь 2022 так делали.
Считают отпускные без последнего месяца, потом исправлением пересчитывают, после выплаты ЗП.
Глаз да глаз за ними -))
(19) До 2023 г не было проблемы рассчитать з/п месяца отдельным д-том, не в Отпуске, сама всем так советовала, чтобы з/п не попадала в выплату отпускных.
Исправлением это хороший вариант, но часто встречается, что после добавления в расчет среднего еще одного месяца средний немного уменьшается. Снова возникают вопросы.
Исправлением это хороший вариант, но часто встречается, что после добавления в расчет среднего еще одного месяца средний немного уменьшается. Снова возникают вопросы.
(10) Можно не начислять з/п
Обязательно:
1. Начисление за первую половину
2. Выплата аванса
3. Вводим отпуск январем, например с 01.02-10.02.2023. Ставим галку "рассчитать з/п за янв"
Получаем обратный эффект, НДФЛ уменьшается на НДФЛ с аванса. Если сделать "перерасчет НДФЛ в феврале", он восстанавливает суммы как надо)))
Обязательно:
1. Начисление за первую половину
2. Выплата аванса
3. Вводим отпуск январем, например с 01.02-10.02.2023. Ставим галку "рассчитать з/п за янв"
Получаем обратный эффект, НДФЛ уменьшается на НДФЛ с аванса. Если сделать "перерасчет НДФЛ в феврале", он восстанавливает суммы как надо)))
1. Настройки учетной политики по НДФЛ - Удержание исчисленного НДФЛ с аванса - Удержать при выплате аванса.
2. Провести документы выплаты аванса.
3. Пересчитать НДФЛ в документе начисления зарплаты и взносов.
4. Обновить налог в документе отпуска.
Должно рассчитать корректно.
2. Провести документы выплаты аванса.
3. Пересчитать НДФЛ в документе начисления зарплаты и взносов.
4. Обновить налог в документе отпуска.
Должно рассчитать корректно.
(21) Неправильно считает. В начислении з/п ндфл разбивает на 2 суммы, с датой выплаты аванса и з/п(25.01 и 31.01)
В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" начисление з/п делает 2 записи на сумму НДФЛ аванса
с плюсом и минусом. При расчете отпуска, такое ощущение, что игнорируется начисленный документом "за первую половину месяца" НДФЛ и доначисляет его снова.
В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" начисление з/п делает 2 записи на сумму НДФЛ аванса
с плюсом и минусом. При расчете отпуска, такое ощущение, что игнорируется начисленный документом "за первую половину месяца" НДФЛ и доначисляет его снова.
(23)Да, также две записи приход + и - и одна расход, а запрос берет приходы. Эти строки отличаются только полем "Устаревшая дата получения дохода", в одной заполнено, в другой нет и если в запросе получающем исчисленный НДФЛ использовать фильтр по этому полю, то НДФЛ правильный получается.
Возникла такая же проблема.
Мы сделали такую последовательность:
1. Начисление за 1 половину месяца
2. Отпуск с расчетом января 2023
3. Начисление заработной платы.
Но, не нравится:
1. что в сумму выплаты отпускных включает сразу и зп, и отпускные, вручную разделяем.
2. В документе отпуск, при распечатке документа Записка-расчет итоговая сумма к выплате без учета уже ранее выплаченного аванса за первую половину месяца, но ндфл указан за минусом уже ранее удержанного.
честно говоря, ждем обновления релиза.
Мы сделали такую последовательность:
1. Начисление за 1 половину месяца
2. Отпуск с расчетом января 2023
3. Начисление заработной платы.
Но, не нравится:
1. что в сумму выплаты отпускных включает сразу и зп, и отпускные, вручную разделяем.
2. В документе отпуск, при распечатке документа Записка-расчет итоговая сумма к выплате без учета уже ранее выплаченного аванса за первую половину месяца, но ндфл указан за минусом уже ранее удержанного.
честно говоря, ждем обновления релиза.
Добрый день, всем! Такая же проблема. Так как отпуск февральский, а документ с месяцем начисления «январь», создаем документ начисления ЗП за январь, чтобы сумма января попала в средний.
Затем создаем документ отпуска. Месяц начисления «январь». Даты отпуска февраля. «Рассчитывать ЗП за январь» - снимаем признак. В средний суммы января попадают, всё хорошо. А вот в данные по НДФЛ попадают суммы НДФЛ из документа начисление ЗП за январь.
Зарегистрировала ошибку в 1С. Жду ответа.
Затем создаем документ отпуска. Месяц начисления «январь». Даты отпуска февраля. «Рассчитывать ЗП за январь» - снимаем признак. В средний суммы января попадают, всё хорошо. А вот в данные по НДФЛ попадают суммы НДФЛ из документа начисление ЗП за январь.
Зарегистрировала ошибку в 1С. Жду ответа.
Из той же оперы зарегистрировали ошибку
В расчетном листке и в других отчетах по зарплате отражается заниженная сумма НДФЛ, если сначала начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ "Отпуск" с расчетом зарплаты за тот же месяц.
В расчетном листке и в других отчетах по зарплате отражается заниженная сумма НДФЛ, если сначала начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ "Отпуск" с расчетом зарплаты за тот же месяц.
(27) The server didn't respond in time. Только у меня ссылка не открывается? Аналогичная ошибка: Сумма НДФЛ в отпуске больше суммы отпускных. Странно что 1С не предусмотрела проверку...
Открылась: "В расчетном листке и в других отчетах по зарплате отражается заниженная сумма НДФЛ, если сначала начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ "Отпуск" с расчетом зарплаты за тот же месяц."
Ошибка 20173751
Код ошибки: 20173751
Код(ы) обращения: HL-614352
Открылась: "В расчетном листке и в других отчетах по зарплате отражается заниженная сумма НДФЛ, если сначала начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ "Отпуск" с расчетом зарплаты за тот же месяц."
Ошибка 20173751
Код ошибки: 20173751
Код(ы) обращения: HL-614352
Проблема в том, что при окончательном расчете зарплаты за месяц документом "Начисление зарплаты и взносов" в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ" делается исправление изначальной авансовой записи с заполненным реквизитом ЗарегистрированоПриНачисленииАванса на аналогичную запись с пустым значением данного реквизита. А поскольку удержанный ранее НДФЛ для межрасчетных вычислений собирается из этого регистра в том числе и по условию, что реквизит ЗарегистрированоПриНачисленииАванса заполнен, то при проведенном окончательном начислении более ранние межрасчетные документы перестают видеть НДФЛ, исчисленный с аванса и пытаются рассчитать его заново. Таким образом он будет попадать в каждый межрасчетный документ начисления. Я попытался скомпенсировать это исправив запрос в своей ЗУП 3.1.23.458 в общем модуле "УчетНДФЛ" в процедуре "РассчитатьНалогПоОсновнойСтавке" в разделе // 12. Получим информацию об исчисленном ранее налоге...
В строке модуля 5883 вместо кода
я применил код
Таким образом при межрасчете, выплачиваемом после аванса но до окончания месяца из запроса исчисленного НДФЛ исключается исправляющая сторно-запись итогового начисления. Испытаний серьезных еще не проводил, но 3 таких отпуска пока рассчитались нормально, без флага "Рассчитать зарплату за Январь", но с проведенным итоговым начислением зарплаты за месяц.
В строке модуля 5883 вместо кода
Запрос.Текст = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "&ОкончательныйРасчетПоРасчетам",
"(Период < &НачалоМесяцаРасчета
| ИЛИ РасчетМежрасчетногоПериода
| ИЛИ ЗарегистрированоПриНачисленииАванса <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0))");я применил код
Запрос.Текст = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "&ОкончательныйРасчетПоРасчетам",
"(Период < &НачалоМесяцаРасчета
| ИЛИ РасчетМежрасчетногоПериода
| ИЛИ ЗарегистрированоПриНачисленииАванса <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
| И НЕ (РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.Регистратор Ссылка Документ.НачислениеЗарплаты И РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.Сумма < 0 И &ДУИН <= &КонецМесяцаРасчета И &ДУИН >= РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода)
| )");
Запрос.УстановитьПараметр("ДУИН", ДатаУдержанияИсчисленногоНалога);Таким образом при межрасчете, выплачиваемом после аванса но до окончания месяца из запроса исчисленного НДФЛ исключается исправляющая сторно-запись итогового начисления. Испытаний серьезных еще не проводил, но 3 таких отпуска пока рассчитались нормально, без флага "Рассчитать зарплату за Январь", но с проведенным итоговым начислением зарплаты за месяц.
Тоже возникла проблема при расчете отпуска, начинающегося в феврале. Месяц начисления январь.
Ответ 1С:
В КОРП-версии вместо документа "Начисление зарплаты и взносов" можно вводить документ "Расчет начислений". Это подразумевает расчет начислений и удержаний (в т.ч. НДФЛ) разными документами.
В целом, предполагается, что сначала рассчитываются все межрасчетные документы месяца, в т.ч. документ "Отпуск", только после этого производится окончательный расчет месяца документом "Начисление зарплаты и взносов" или "Расчет удержаний", если расчет удержаний выполняется отдельно. Если необходимо начисления текущего месяца включить в расчет среднего заработка, рассчитать зарплату за текущий месяц также можно в документе "Отпуск".
Ответ 1С:
В КОРП-версии вместо документа "Начисление зарплаты и взносов" можно вводить документ "Расчет начислений". Это подразумевает расчет начислений и удержаний (в т.ч. НДФЛ) разными документами.
В целом, предполагается, что сначала рассчитываются все межрасчетные документы месяца, в т.ч. документ "Отпуск", только после этого производится окончательный расчет месяца документом "Начисление зарплаты и взносов" или "Расчет удержаний", если расчет удержаний выполняется отдельно. Если необходимо начисления текущего месяца включить в расчет среднего заработка, рассчитать зарплату за текущий месяц также можно в документе "Отпуск".
(30) почти аналогично ответили сегодня: "Предполагается, что сначала рассчитываются все межрасчетные документы месяца, в т.ч. документ "Отпуск", только после этого производится окончательный расчет месяца документом "Начисление зарплаты и взносов". Если необходимо начисления текущего месяца включить в расчет среднего заработка, рассчитайте зарплату за текущий месяц в документе "Отпуск".
Возможность рассчитать зарплату отдельным документом без расчета НДФЛ, к сожалению, предусмотрена только в КОРП-версии."
Спросил их почему программа даже не предупреждает, что сумма отпускных меньше суммы НДФЛ и по факту сотруднику к выплате 0?
Возможность рассчитать зарплату отдельным документом без расчета НДФЛ, к сожалению, предусмотрена только в КОРП-версии."
Спросил их почему программа даже не предупреждает, что сумма отпускных меньше суммы НДФЛ и по факту сотруднику к выплате 0?
(32) Ответ поддержки 1С: «Поскольку расчет НДФЛ выполняется нарастающим итогом исходя из требований п. 3 статьи 226 НК РФ, то расчет НДФЛ в сумме, превышающей отпускные, сам по себе не является неверным.
Пожелание по заполнению ведомости на выплату в такой ситуации с удержанием не более 50% выплачиваемого дохода зарегистрировано, но сроки его реализации, к сожалению, пока не определены.»
Пожелание по заполнению ведомости на выплату в такой ситуации с удержанием не более 50% выплачиваемого дохода зарегистрировано, но сроки его реализации, к сожалению, пока не определены.»
(30) Попробовал но КОРП 3.1.24.408, сперва решил что вариант рабочий, после проведения документа "Расчет начислений" НДФЛ в отпуске рассчитался корректно. Но косяк зарылся потом в документе "Начисление зарплаты и взносов", который производит расчет НДФЛ в конце месяца.
1. Если делать сразу "Начисление зарплаты и взносов" (без "Расчет начислений"), то НДФЛ в начислении зарплаты рассчитывается корректно, в отпуске нет (см. вложение 1).
2. Если делать сперва "Расчет начислений", потом "Отпуск", потом "Начисление зарплаты и взносов", то расчет НДФЛ в "Отпуск" корректный, а расчет НДФЛ в "Начисление зарплаты и взносов" не верный, не учитывается дата начисления и удержания НДФЛ с аванса. (см. вложение 2)
И так и так косяк, приходятся выбирать, какой меньше
1. Если делать сразу "Начисление зарплаты и взносов" (без "Расчет начислений"), то НДФЛ в начислении зарплаты рассчитывается корректно, в отпуске нет (см. вложение 1).
2. Если делать сперва "Расчет начислений", потом "Отпуск", потом "Начисление зарплаты и взносов", то расчет НДФЛ в "Отпуск" корректный, а расчет НДФЛ в "Начисление зарплаты и взносов" не верный, не учитывается дата начисления и удержания НДФЛ с аванса. (см. вложение 2)
И так и так косяк, приходятся выбирать, какой меньше
Прикрепленные файлы:
UP PLEASE!!!! HELP!!! Кто-нибудь нашел решение данного вопроса ? кто как вышел из ситуации? Был код выше - ситуация не изменилась..🙌🤷♂️
(34) Попробуйте: 1. перед начислением отпуска создать Начисление з/п за месяц (январь), дату выплаты в нем указать такую же как планируется дата выплаты отпускных.
2. Расчет Отпуска (уже без начисления з/п), НДФЛ нормально считается.
3. Затем проводится выплата отпускных.
4. И в д-те Начисление з/п за месяц установить Дату выплаты = Дате выплаты з/п.
2. Расчет Отпуска (уже без начисления з/п), НДФЛ нормально считается.
3. Затем проводится выплата отпускных.
4. И в д-те Начисление з/п за месяц установить Дату выплаты = Дате выплаты з/п.
(37) Спасибо. Способ рабочий ЗУП 3.1.24.310.
P.S.: можно рассчитать з/п за январь (с правильной датой выплаты з/п), рассчитать отпуск (з/п за январь попадет в р/с отпускных) и вручную установить правильный НДФЛ в документе отпуск. Так быстрее.
P.S.: можно рассчитать з/п за январь (с правильной датой выплаты з/п), рассчитать отпуск (з/п за январь попадет в р/с отпускных) и вручную установить правильный НДФЛ в документе отпуск. Так быстрее.
(39) Ну как бы "вручную установить" пользаки an masse не считают за выход. Да и в целом, это не только отпусков касается, куча других документов ведет себя аналогичным образом, та же мат. помощь. И это еще не все посчитали зарплату за январь и не заглянули, что у них на вкладке с НДФЛ творится. В общем, глобальная проблема, которую, судя по всему, фирма 1С не считает за проблему.
Ха, у меня ситуация еще хлеще. Бухгалтер сделала все начисления за январь, все выплаты. Кроме, естественно, зарплаты, у которой дата выплаты 5 февраля.
И начала тихо-мирно 2 февраля делать отпуск сотруднику, у которого отпуск с 6 февраля. С датой выплаты согласно закону 3 февраля (за три дня до отпуска).
Так эта ваша ЗУП во всех абсолютно случаях с такой датой выплаты (хоть "межрасчетный период", хоть "с зарплатой", хоть "с авансом") к НДФЛ отпуска неизменно прибавляет НДФЛ с зарплаты за январь.
На мои предложения, сводящиеся, в целом, к выставить вид выплаты "с зарплатой", запомнить НДФЛ, вернуть дату выплаты и исправить НДФЛ вручную, обижается и кричит.
Вот они кони все-таки с педалями.
И начала тихо-мирно 2 февраля делать отпуск сотруднику, у которого отпуск с 6 февраля. С датой выплаты согласно закону 3 февраля (за три дня до отпуска).
Так эта ваша ЗУП во всех абсолютно случаях с такой датой выплаты (хоть "межрасчетный период", хоть "с зарплатой", хоть "с авансом") к НДФЛ отпуска неизменно прибавляет НДФЛ с зарплаты за январь.
На мои предложения, сводящиеся, в целом, к выставить вид выплаты "с зарплатой", запомнить НДФЛ, вернуть дату выплаты и исправить НДФЛ вручную, обижается и кричит.
Вот они кони все-таки с педалями.
(42)У нас был похожий случай. Но добавлялся НДФЛ не с зп, а с аванса.
Мы обошли так: Поставили в начислении января зарплаты планируемую дату выплаты 01.02, т.е. раньше планируемой даты выплаты отпуска.
Потом рассчитали отпуск - НДФЛ встал правильно.
Пробовала в демке воспроизвести эту ошибку, там почему-то всё верно считает НДФЛ.
Мы обошли так: Поставили в начислении января зарплаты планируемую дату выплаты 01.02, т.е. раньше планируемой даты выплаты отпуска.
Потом рассчитали отпуск - НДФЛ встал правильно.
Пробовала в демке воспроизвести эту ошибку, там почему-то всё верно считает НДФЛ.
Аванс за фев.23 начислен и выплачен 15 фев.
Принесли заявление на отпуск.
1.Я отменила проведение начисление з/п за 1-ую половину месяца, ведомость на выплату тоже отменила;
2. Создала начисление отпуска и ведомость (расчет прихватил стандартные вычеты на детей);
3. Обратно провела з/п за 1-ую половину и ведомость на выплату;
4. Для успокоения души создала начисление и выплату з/п за февраль и все вроде бы получилось.
Это у меня еще мало численности и можно каждого вручную посчитать, а если сотни и тысячи...
Принесли заявление на отпуск.
1.Я отменила проведение начисление з/п за 1-ую половину месяца, ведомость на выплату тоже отменила;
2. Создала начисление отпуска и ведомость (расчет прихватил стандартные вычеты на детей);
3. Обратно провела з/п за 1-ую половину и ведомость на выплату;
4. Для успокоения души создала начисление и выплату з/п за февраль и все вроде бы получилось.
Это у меня еще мало численности и можно каждого вручную посчитать, а если сотни и тысячи...
Релиз 3.1.24.408 все те же танцы с бубном вылезают и при увольнении людей. Решения особого не нашел, крутил очередность проведения начислений и увольнения. Но это все такой себе вариант, расчетчику это не объяснишь, а каждый раз самому заниматься не хотелось бы.
Столкнулась с похожей ситуацией. Аванс за февраль выплачен 15 февраля. Отпуск с 28 февраля. При начислении отпуска НДФЛ был больше. Сделала так:
1) Создала документ начисления отпускных (НДФЛ неверный)
2) Пометила на удаление начисление зп (окончательный расчет) за предыдущий месяц (то есть за январь)
3) Вернулась в документ отпуска и заново вписала сумму отпускных (просто чтобы обновился НДФЛ), при этом главное не обновлять расчет среднего заработка (иначе пропадёт сумма начислений за январь) - НДФЛ встал верный.
У меня еще применяется стандартный вычет, поэтому я помечала на удаление заявление о вычете (иначе этот вычет на отпускные применялся, а мне это не нужно было, так как вычет уже был учтен при авансе). После всех действий убрала пометку на удаление в начислении зп января и заявлении на вычет. Надеюсь, правильно расписала...
Я так понимаю, это происходит из-за того, что начисленный при авансе за январь НДФЛ отминусовывается 01.02.2023 (в документе начисление зп за январь окончательный расчет). Поэтому в расчете отпускных сумма НДФЛ увеличивалась на эту сумму
1) Создала документ начисления отпускных (НДФЛ неверный)
2) Пометила на удаление начисление зп (окончательный расчет) за предыдущий месяц (то есть за январь)
3) Вернулась в документ отпуска и заново вписала сумму отпускных (просто чтобы обновился НДФЛ), при этом главное не обновлять расчет среднего заработка (иначе пропадёт сумма начислений за январь) - НДФЛ встал верный.
У меня еще применяется стандартный вычет, поэтому я помечала на удаление заявление о вычете (иначе этот вычет на отпускные применялся, а мне это не нужно было, так как вычет уже был учтен при авансе). После всех действий убрала пометку на удаление в начислении зп января и заявлении на вычет. Надеюсь, правильно расписала...
Я так понимаю, это происходит из-за того, что начисленный при авансе за январь НДФЛ отминусовывается 01.02.2023 (в документе начисление зп за январь окончательный расчет). Поэтому в расчете отпускных сумма НДФЛ увеличивалась на эту сумму
Выпущен патч EF_20173784 от 27.02.2023
Возможно поможет.
Исправлены ошибки:
Если по сотруднику введен межрасчетный документ, в котором указана выплата с авансом, но он не был выплачен, то при расчете зарплаты в учете НДФЛ сторнируется этот доход и рассчитанный с него НДФЛ.
Документом "Начисление зарплаты и взносов" в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.
Возможно поможет.
Исправлены ошибки:
Если по сотруднику введен межрасчетный документ, в котором указана выплата с авансом, но он не был выплачен, то при расчете зарплаты в учете НДФЛ сторнируется этот доход и рассчитанный с него НДФЛ.
Документом "Начисление зарплаты и взносов" в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.
Это вы ещё не дошли до расчета аванса за март.
Так вот - в нем нет НДФЛ. Ну или есть парочка сотрудников на подразделение. И в межрасчетных документах - премия, разовые такая же ситуация. При этом все авансы аккуратно выплачены, в ведомостях есть НДФЛ, Анализ НДФЛ весь ровный.
Поставили патч из пред поста и перепроводили документы начиная с января.
НИЧЕГО НЕ ПЕРЕССЧИТЫВАЛА!!! НДФЛ появился.
НО. Перепроводить тоже надо не как попало - сначала межрасчетные документы.
Потом распровести выплату - аванс за январь можно не трогать, кружева начинаются в полной выплате за январь.
Потом перепровести начисления зарплаты полный расчет
Потом провести выплату
Так вот - в нем нет НДФЛ. Ну или есть парочка сотрудников на подразделение. И в межрасчетных документах - премия, разовые такая же ситуация. При этом все авансы аккуратно выплачены, в ведомостях есть НДФЛ, Анализ НДФЛ весь ровный.
Поставили патч из пред поста и перепроводили документы начиная с января.
НИЧЕГО НЕ ПЕРЕССЧИТЫВАЛА!!! НДФЛ появился.
НО. Перепроводить тоже надо не как попало - сначала межрасчетные документы.
Потом распровести выплату - аванс за январь можно не трогать, кружева начинаются в полной выплате за январь.
Потом перепровести начисления зарплаты полный расчет
Потом провести выплату
Кому интересно - кажется, в 653 релизе решили проблему с отпусками, которые проведены в предыдущем месяце.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот