ЗУП "не видит" НДФЛ с аванса.
Друзья, коллеги, добрый день!
Ситуация следующая по части сотрудников (у которых есть НДФЛ с превышения) программа "не видит"
удержанный НДФЛ с аванса.
Как было:
1. Бухгалтер вводит Начисление на аванс, рассчитывается НДФЛ. Скажем 20 000.
2. Бухгалтер вводит документ Начисление ЗП за месяц, рассчитывается НДФЛ 50 000.
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа делает две записи в регистр
"Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"
-20 000
и
50 000
В итоге в ведомость в НДФЛ к перечислению попадает сумма 30 000.
Как сейчас:
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс.
Запись делается документом аванса, но, она с "плюсом".
И эта сумма остается в остатке, как НДФЛ, который осталось удержать.
В чем может быть причина, почему программа "не видит" НДФЛ аванса?
Ситуация следующая по части сотрудников (у которых есть НДФЛ с превышения) программа "не видит"
удержанный НДФЛ с аванса.
Как было:
1. Бухгалтер вводит Начисление на аванс, рассчитывается НДФЛ. Скажем 20 000.
2. Бухгалтер вводит документ Начисление ЗП за месяц, рассчитывается НДФЛ 50 000.
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа делает две записи в регистр
"Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"
-20 000
и
50 000
В итоге в ведомость в НДФЛ к перечислению попадает сумма 30 000.
Как сейчас:
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс.
Запись делается документом аванса, но, она с "плюсом".
И эта сумма остается в остатке, как НДФЛ, который осталось удержать.
В чем может быть причина, почему программа "не видит" НДФЛ аванса?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Универсальные функции ЗУП 3.1 / ЗКГУ 3.1, которые помогут в разработке
- Единовременное пособие в ранние сроки беременности в 1С:ЗУП 8
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
Найденные решения
Перешли на новый релиз? Знакомо
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(8) "Как сейчас:
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс.
Запись делается документом аванса, но, она с "плюсом".
И эта сумма остается в остатке, как НДФЛ, который осталось удержать."
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс.
Запись делается документом аванса, но, она с "плюсом".
И эта сумма остается в остатке, как НДФЛ, который осталось удержать."
(10) Судя по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику программа удерживает НЛФЛ и с аванса и с окончательного расчёта. Если бы были видны суммы дохода, можно было бы судить о правильности начисления налога. А удержанный налог есть и с аванса и с зарплаты, разве что в отчёте неверные сведения по остатку удержания.
И на должна делать. В "минус" может уходить только исчисленный НДФЛ в качестве излишне удержанного ранее. А удержанный НДФЛ - это уже подлежащий к уплате и уменьшить последний можно только при возврате НДФЛ.
программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс.
И на должна делать. В "минус" может уходить только исчисленный НДФЛ в качестве излишне удержанного ранее. А удержанный НДФЛ - это уже подлежащий к уплате и уменьшить последний можно только при возврате НДФЛ.
(1)Добрый день! Необходимо сформировать отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.22 по 31.08.22, по итоговым суммам проверить расчет. Помесячно данный отчет формировать смысла нет, НДФЛ считается нарастающим итогам. По отчету Вы сразу увидите ошибку, верно ли рассчитан исчисленный налог и нет ли излишне удержанного.
(11)
(10)
Сейчас посмотрел вашу - с удержанным НДФЛ у вас все правильно, другое дело - программа при расчете за месяц не учитывает исчисленный НДФЛ с аванса и начисляет его со всей суммы дохода. В итоге получается, что с аванса НДФЛ исчисляется дважды - отсюда и "не удержанная" сумма.
Почему программа так себя ведет - неясно. Посмотрите прошлые месяцы, когда НДФЛ был до превышения и были авансы - там что и как?
то есть вы точно не знаете?
Сейчас нет ЗУП под рукой.
(10)
При проведении документа "Начисление ЗП за месяц" программа не делает движение в "минус" по сумме НДФЛ, удержанного в аванс
А должна?
Сейчас посмотрел вашу - с удержанным НДФЛ у вас все правильно, другое дело - программа при расчете за месяц не учитывает исчисленный НДФЛ с аванса и начисляет его со всей суммы дохода. В итоге получается, что с аванса НДФЛ исчисляется дважды - отсюда и "не удержанная" сумма.
Почему программа так себя ведет - неясно. Посмотрите прошлые месяцы, когда НДФЛ был до превышения и были авансы - там что и как?
Перешли на новый релиз? Знакомо
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Перешли на новый релиз? Знакомо
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Копайте общий модуль УчетНДФЛ ( хз как так они накосячили), а именно две процедуры
ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета
ДополнитьДвиженияСписаниемАванса
Для костыля хватит и одной ЗачестьАвансовыеДоходыВСчетОкончательногоРасчета, если делать грамотно и по уму, то обе.
При расчете ЗП первая процедура отрабатывает не верно и возвращает данные с оклада.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот