Не верно исчислен НДФЛ с зарплаты за Октябрь 22 г.

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. Cat500 10.11.22 12:27 Сейчас в теме

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Работаю в 1с БП 3.0.122.97. На основании начисления зарплаты сделала ведомость по зарплатному проекту и платежки на з/п и НДФЛ. Сразу не заметила, что НДФЛ не верно исчислен по двум сотрудникам и перечислила им меньше. Так же НДФЛ уплатила больше. Доплату сотрудникам сделала в тот же день другими ведомостями.
НДФЛ который излишне исчислен я вычислила. Он относится к январю 2021 года. Хотя я все хвосты по НДФЛ подчистила в октябре до расчета зарплаты. По всем остальным сотрудникам все в норме.
Как исправить излишне исчисленный НДФЛ, и учесть переплату, не соображу. Всю голову сломала. Очень жду помощи от вас.
Файлы прикладываю.

По теме из базы знаний

Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Prikum 3 10.11.22 12:33 Сейчас в теме

(1)

Файлы прикладываю.

Нет файла

4. Cat500 10.11.22 13:27 Сейчас в теме

(2)наверное не прикрепились. Выкладываю. Очень жду помощи.

Прикрепленные файлы:

3. user856012 14 10.11.22 13:21 Сейчас в теме

(1)

Файлы прикладываю.

Файлы - прилагаются, а прикладываются - горчичники, к примеру.
(2)

Нет файла

У вас - нет, а у автора - есть: к чему-то ведь она их "прикладывает"? Но, похоже, помогает плохо - то ли файлы не те, то ли не к тому месту прикладываются? :-)

5. Cat500 10.11.22 13:31 Сейчас в теме

(3)для меня сейчас главное получить помощь. А прикладывать или прилагать не важно.

6. GSokolov 320 10.11.22 21:29 Сейчас в теме

(5) НДФЛ должен считаться нарастающим итогом за год. Какой флажок в настройке НДФЛ у вас стоит?

7. Cat500 10.11.22 22:31 Сейчас в теме

(6)высылаю файл с настройкой НДФЛ.

Прикрепленные файлы:

8. GSokolov 320 11.11.22 09:18 Сейчас в теме

(7) А раз у вас НДФЛ считается нарастающим итогом за весь налоговый период (год) в соответствии с НК РФ, то и смотреть доход и налог в отчётах вы должны не за месяц, а за весь год. М.б. в каком-то месяце НДФЛ был подсчитан неверно у этого физического лица, поэтому и доходу текущего месяца не соответствует. Смотрите Анализ НДФЛ по сотруднику за весь год и ищите несоответствия там.

9. Cat500 11.11.22 11:30 Сейчас в теме

(8)вы думаете я не формировала анализ за 22 год? За все месяца до октября, все было нормально. Почему полетел НДФЛ в октябре, не пойму.
Файл прилагаю.

Прикрепленные файлы:

10. Vladisa 39 11.11.22 13:11 Сейчас в теме

(9) док Пересчет НДФЛ делали? не помогает?

11. Cat500 11.11.22 13:21 Сейчас в теме

(10)пробовала его делать. Не заполняется по этим сотрудникам. Как я понимаю, в регистрах накопления косяк сидит с прошлого года. Так грамотно работали предшественники. Сейчас исправление внесла в расчет заплаты. Все равно, фигня получается. Не знаю как исправить ситуацию.

12. Vladisa 39 11.11.22 13:28 Сейчас в теме

(11) я в таких случая донастраивала отчет Подробный анализ по НДФЛ, чтобы видеть документ основания, период и дату получения дохода и делала корректировку регистров через документ Перенос данных. и да, там есть хитрость как их делать.

13. Cat500 11.11.22 13:35 Сейчас в теме

(12) Я главный бухгалтер, а не специалист по 1с. Что умею, делаю сама. Если можете подключиться через Any Desk и посмотреть косяки. Было бы хорошо.

Оставьте свое сообщение

E-mail: